一照一码相关税控系统操作业务培训课件.ppt.pptVIP

“一照一码”相关税控系统操作业务培训 清远市货物和劳务税科 2015.11.4 大纲 一、存量户变更“一照一码”的业务操作 1.变更当天没有开票的操作 2.变更当天有开票的操作 二、存量户开具“一照一码”的发票操作 三、存量户变更“一照一码”的注意事项 四、金税盘代开专用发票的工作要求 一、存量户变更“一照一码”的业务操作 （一）纳税人更换税号当天没有开具发票的相关操作 第一步：对上月开票信息进行征期抄税 1.防伪税控系统：。【报税子系统】-【报税处理】-【常规报税】，点击“数据采集”。 2.货运系统： 【税控数据接收】-【抄报数据接收】-【返写监控数据】。 第二步：本月开票数据的抄税（提前抄税/注销抄税） 1.防伪税控系统：【报税子系统】-【非常规报税】-【注销报税】，选择“税控设备报税”，点击“数据采集”。 2.货运系统： 【税控数据接收】-【抄报数据接收】-【返写监控数据】。 第三步：未开具发票的退票（盘退票或手工退票） 1.防伪税控系统： 【发票发售子系统】-【发票退回】，选择“税控设备退票”。 2.货运系统： 【购票信息管理】-【发票退换】-【盘退票】，选择“读税控盘中未开具发票段”。 第四步：对税控盘、报税盘进行正常注销 1.防伪税控系统：【发行子系统】-【维护授权】选择“IC卡/金税盘/税控盘解锁”。 2.货运系统： 【注册登记管理】-【税控器具注销】-【税控器具用户注销】。注销类型选择“注销税控盘”和“注销报税盘”。 第五步：对纳税人做注销操作 1.防伪税控系统：【发行子系统】-【企业发行】-【注销发行】。 2.货运系统：【注册登记管理】-【税控器具注销】-【税控器具用户注销】，注销类型选择“注销用户”。 第六步：注销证书 1.防伪税控系统：【发行子系统】-【企业发行】-【数字证书】-【注销证书】，点击“注销证书” 。 2.菜单：【注册登记管理】-【税务数字证书管理】，先点击“查询用户证书”，再点击“注销证书”。 第七步：在RA系统（即税务数字证书注册系统）中将证书格式化 防伪税控系统和货运系统：【证书制证管理】-【格式化】。 第八步：金三系统的“一照一码”信息同步到金税工程 （征管系统对纳税人依据新的18位税号进行登记、并将纳税人信息同步到防伪税控系统。同步时需要将纳税人的新老税号对应关系一并传递过来。） 1.防伪税控系统：【系统管理】-【纳税人档案管理】-【纳税人档案登记】完成登记后，在【企业发行信息管理】中核准票种信息；已变更税号但未录入老税号的在【系统管理】-【纳税人档案管理】-【纳税人档案变更】中填入旧税号后完成登记，在【企业发行信息管理】中核准票种信息。 2.货运系统：信息同步可以解决变更税号后需要开具旧税号红字发票的问题。 第九步：税控设备发行 依据传递过来的纳税人信息，完成纳税人新税号的登记和税控设备发行。 1.防伪税控系统:【发行子系统】-【企业发行】-【初始发行】。 2.货运系统：【注册登记管理】-【用户注册登记】 ，完成纳税人新税号的登记和税控设备发行。 注意：在税务信息登记页面上需要核实“旧税号”是否正确。 第十步新办税务数字证书 1.防伪税控系统：【企业发行】-【数字证书】，选择“新办证书”即可。 2.货运系统:【注册登记管理】-【税务数字证书管理】，选择“新办证书”即可。 第十一步:纳税人使用税控设备进行购票 1.防伪税控系统:【发票发售子系统】-【发售管理】-【发票发售】，或者在征管系统中一体化写盘。 2.货运系统:【购票信息管理】-【购票信息写盘】，或者在征管系统中一体化写盘。 （二）更换税号当天有开具发票的操作 第一步:上月的开票信息的征期抄报税 第二步:将本月开具的发票进行介质传输补录，或正常抄报后将当天开具的发票做存根联补录。保证当月开具的发票明细都接收进来。 第三步:未开具发票的退票。 第四步:税控盘、报税盘的正常注销。 第五步:对纳税人做注销操作 第六步在货运系统或防伪税控系统中注销证书 第七步:在RA系统（即税务数字证书注册系统）中将证书格式化。 第八步:金三系统的“一照一码”信息同步到金税工程。 第九步:纳税人新税号的登记和税控设备发行。 第十步:新办税务数字证书。 第十一步:税控设备的发票领购。 （三）纳税人开票系统的操作 第一步：更换“一照一码”前，利用开票软件导出功能将旧开票软件的常用信息（比如纳税人信息、商品编码信息、用户信息等）导出为通用存储格式（比如特殊字符分割的文本文件或