2011铁专量具技术审查培训教程解析.ppt

现场监督检查操作要点 编制《现场检查记录表》见格式2 实施检查 监督检查内容应获取“充分”的客观证据，并形成记录； 获取各认证型号整机外观照片（含关键部位和标识的特写性画面）； 样本量应覆盖检查要点所规定的内容，其中对涉及监督检查重点内容的样本应确保其得到“充分”证实。 现场监督检查记录对检查中符合要求的内容应作精练的描述。对检查中不符合要求的事实应作详细记录，使其具有可追溯性。 对每一项检查内容都可按合格、一般不合格、严重不合格三种结论进行评定,其中严重不合格是指造成区域性、系统性、后果严重的不合格,一般不合格是指个别的、偶然的、孤立的不合格。产品一致性、认证证书使用不合格也按此原则划分为一般不合格、严重不合格。 验证试验依次按相应行业标准、国家标准、经铁道行业标准审查部备案的企业标准，选择主要常规项目进行。 现场监督检查结论 监督检查评价 当存在下列情况之一时, 检查结论为不合格： a) 检查认证产品的一致性出现严重不合格（与证书比较：名称不一致、规格型号更改、功能降低，准确度降低，适用条件减弱）； b) 产品质量抽查不合格，复查仍不合格； c) 顾客投诉情况严重，且未予以妥善处理； d) 产品自行修改但未向发证机构申报； e) 超范围使用认证证书； f) 主要计量器具配备不符合要求； g) 验证试验未正常完成。 证后监督检查项目及其要求一览 核查项目 核 查 内 容 项点 要 求 认证产品的一致性 计量器具名称 A 应与证书完全相同 规格型号及其外观样式 A 应与证书和备案照片完全相同 功能及其准确度 A 功能应与技术标准一致、准确度应相同 适用条件 A 应与技术标准一致 ☆获证后的产品一致性 产品改进及其跟踪验证情况 A 改进应进行验证和确认，改进前应向认证机构申请备案审批 产品型号 A 应与证书完全相同，不应擅自变更（修改、增加）并使用证书 质量保障能力 计量检测设备配备 A 应完全满足技术标准要求 计量检测设备溯源 A 所有设备应安全溯源 检验人员能力 A 熟悉标准、操作熟练、记录正确 产品质量检验执行情况 A 过程完整、方法正确、检验记录规范、齐全、完整 一次交验合格率统计 B 有年度统计分析记录，合格率低时有原因分析和整改措施 售后服务和用户评价 售后服务人员配备 A 有服务人员 售后服务管理 B 有服务管理程序规定 产品使用质量反馈 B 保存质量反馈信息并处理 顾客投诉处理 A 投诉应得到处理 验证试验 质检设备 A 设备状态正常 质检环境设施 A 环境条件满足技术标准要求 出厂检验规范 A 要有正式规范 检验操作 A 操作熟练正确、项目齐全 技术标准备案 无相应国家标准、行业标准、行业技术条件 对上述技术标准进行扩充的企业标准，需按照认证用企业产品标准确认、备案工作程序的要求进行备案 样机试验大纲按备案后的规定进行 后续监督按备案后的规定进行 认证审查人员的责任、权利和义务 遵守铁路专用计量器具技术审查有关规定的要求，特别是有关公正性和保密的规定 接受甲方的指派进行认证审查工作，并严格按照规定的程序和规定日期进行审查 对在工作中获得的被认证企业相关产品的信息资料保密；不介入与被认证产品相似的技术开发 不介入冲突或利益竞争。不接受与认证审查工作有利益关系的组织和人员的好处 承担与上述承诺相关的法律责任 谢谢大家 2011年4月 * * 铁路专用计量器具技术审查 铁路计量技术委员会 秘书处 铁专量具技术审查主要内容 技术审查依据 技术（认证）审查流程 技术（认证）申请资料及其内容要点 技术审查要点 样机试验大纲编制要点 样机试验报告编制要点 技术认证工作要求 认证审查人员的责任 铁专技术审查依据 被审查器具标准 国家标准（针对铁路） 铁道行业标准 暂行技术条件 被器具测量对象的技术要求：→企业标准 国家标准（针对铁路） 铁道行业标准 暂行技术条件 检修、修理规则 区域要求 使用环境条件的适应性（准确性、可靠性） 使用效率和管理的适宜性（使用人员水平） 管理规则（审查过程管理规范） 技术（认证）审查工作流程 技术方案（可行性、生产能力）审查 实施审查，提交初审意见； 出具技术方案审查意见； 向申请方通报方案审查结果〔中止点〕； 征求申请方试验大纲意见；试验大纲审批； 样机试验 实施试验，出具样机试验报告； 向申请方通报样机试验结果〔中止点〕； 专家技术评价 技术审查报告 合格：发证；不合格：退资料。 注：中止点后直接转到出具技术审查报告 技术（认证）审查申报资料及其内容要点 申请表，格式见表1 企业工商营业执照复印件 产品样机照片 主要计量检定设备量值溯源证书复印件 技术报告（含测量不确定度分析） 产品总装图、电路图和主要零部件图 产品技术标准（含检验方法或校准方法） 使用说明书（含安装说明