采购部流程图及说明详解.ppt

* 东莞市骏鸿光学材料有限公司 成品出库流程说明 目的 对公司出货进行控制，确保出货准确无误，防止成品品质在出货前发生变异。 流程角色 主导部门：商务部 配合部门：仓库 生产部 参与部门: 采购部 财务部 流程说明 仓库接到经审核的《发货通知单》后，应及时办理相关出库手续； 开具《出门证》经综合部审核后会同货物发给运输单位； 发货完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。 附件 发货通知单 送货单 货物放行条 * 东莞市骏鸿光学材料有限公司 财务部 仓库 初步确认 审核 开始 呆滞料统计 领出报废 领出转售 结束 品管/客服/技术/研发部 审核 呆滞料报表 呆滞料管理流程 报废、转 售否？ 总经理 审批 否 是 否 是 是 否 监督报废 或转售 账务处理 处理 * 东莞市骏鸿光学材料有限公司 呆滞料管理流程说明 目的 对公司生产经营过程中产生的呆滞料进行及时有效的预防控制和处理。防止库存资金积压，提高物料储存能力、提高存货周转率，促进公司资金的良性运作。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：技术部 品管部 参与部门: 采购部 品管部 技术部 财务部 * 东莞市骏鸿光学材料有限公司 流程说明 定义：呆滞料是指入库时间达到或超过6个月，没有使用的原材料或没有发货的产成品 仓库负责提供《呆滞料报表》，配合相关部门作好呆滞料处置工作，包括可回收利用的呆滞料的更换以及外协物料产生的呆滞料返工返修、退换等联系工作。 采购部依照呆滞料报表组织技术部、研发部、品管部、进行初步确认是否报废或保留、是否可以转售。 采购部将《呆滞料报表》呈总经理审批。 仓库应根据处理结果对呆滞料出库报废或转售及记录台账。 财务部负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。 附件 《呆滞料报表》 * 东莞市骏鸿光学材料有限公司 东莞市骏鸿光学材料有限公司 文件编号 JH-CG-001 采购作业程序 版本号 A/0 受控状态 页次 10页 编制 审核 批准 生效日期 2014-3-3 * 东莞市骏鸿光学材料有限公司 董事长 总经理 人力资源部 营销中心 技术部 供应链 财务部 人 事 部 保 安 后 勤 资 深 拓 展 部 销 售 事 业 部 电 子 商 务 中 心 产 品 研 发 部 工 程 部 生 产 部 资 材 部 采 购 部 品 质 中 心 会 计 出 纳 东莞市骏鸿光学材料有限公司 组织架构 * 东莞市骏鸿光学材料有限公司 人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识， 培养逻辑思维能力； 通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平， 培养文学情趣； 通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操， 给我们巨大的精神力量， 鼓舞我们前进。 谢谢！ * * 中国 * * 东莞市骏鸿光学材料有限公司 东莞市骏鸿光学材料有限公司 * 东莞市骏鸿光学材料有限公司 生产计划 流程 采购计划流程图 计划依据 物料采购 生产部 开始 采购部 核对库存 计划细分 物料需求 计划表 物料采购 流程 制定采购计划 采购计划表 审核 否 是 财务部 仓库 生产计划表 16 * 东莞市骏鸿光学材料有限公司 采购计划流程说明 目的 适用于公司所有的的原材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：生产部 财务部 附件 《采购计划表》 《物料需求计划表》 17 * 东莞市骏鸿光学材料有限公司 参与部门: 生产部 财务部 流程说明 生产部下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月《生产计划表》到仓库； * 东莞市骏鸿光学材料有限公司 仓库接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为《物料需求计划表》下发到采购； 采购在接收到《物料需求计划表》，两日内根据采购周期和需求特性制定《采购计划表》报财务审核； 财务接收到《采购计划表》后，壹日内根据生产计划和库存进行审核； 采购在收到财务审核通过的《采购计划表》后，实施采购作业。 * 东莞市骏鸿光学材料有限公司 合格供应商管理流程 采购部 品质/技术/研发部 寻找供方 初审 认证为合格供方 试制 供应商 生产部 开始 寻找供方 技术标准 组织各部门 初审 通过否? 试制 鉴定 通过否? 物料