Formel Q 提问表.ppt

WWQ 2.3.1生产数量/批次大小是否按需求而定，并有目的地运往下一道工序？ 要求/说明 考虑要点，例如： － 足够的、合适的运输器具 － 定置库位 － 最小的/无中间库存 － 看板（KANBAN） － JIT － 先进先出（FIFO） － 仓库管理 － 更改状态 － 向下道工序只供给合格件 － 产量记录/分析 － 信息流 说明：直接向生产设备运送材料/外购件时，也按要求1.7 2 生产 Formel Q 审核准则 WWQ 2.3.2 产品/零件是否按要求存放，运输器具/包装设备是否与产品/零件的特点相适应？ 要求/说明 考虑要点，例如 － 贮存量 － 防损伤 － 零件定置 － 有序，清洁、不超装（仓库库位，周转箱） － 监控贮存时间 － 环境影响，空气调节 说明：直接向生产设备运送材料/外购件时，也按要求1.7和1.8。 2 生产 Formel Q 审核准则 WWQ 2.3.3 废品、返工返修件和调整零件以及车间里的余料是否坚持分开存放和标识？ 要求/说明 考虑要点，例如： － 隔离库、隔离区 － 标识明显的废品箱，返工返修件箱和调整件箱 － 有缺陷的产品和有缺陷的特性 － 认可状态 － 生产区中规定明确的不合格品分选工位/返修工位 2 生产 Formel Q 审核准则 WWQ 2.3.4整个物流是否保证了不混批/不错料，并确保了可追溯性？ 要求/说明 针对产品风险，必须确保从分供方至顾客间整个过程链的可追溯性。 考虑要点，例如： － 零件标识 － 加工状态，检验状态和使用状态的标识 － 炉号标识 － 失效日期 － 去除无效标识 － 带有零件/生产数据的加工卡 2 生产 Formel Q 审核准则 WWQ 2.3.5工装模具、设备和检测设备是否合适地存放？ 要求/说明 不使用的和未认可的工装模具、设备和检测设备也必须合适地存放与管理。 考虑要点，例如： － 防损伤的存放 － 有序清洁 － 定置存放区 － 有管理的发放 － 环境影响 － 标识 － 明确的认可状态和更改状态 2 生产 Formel Q 审核准则 WWQ 2.4 缺陷分析、纠正措施、持续改进（KVP） 供应商有义务，通过连续不断地对产品和过程进行检查和监控，以了解那些偏离了顾客要求和顾客期望的偏差，并采取 措施加以消除。在所有的过程中采取预防手段并重视统计技术的应用，通过持续改进满足顾客的零缺陷要求。 每一改进的前提是详细的缺陷分析，以了解真实的缺陷原因并且能够找到合适的纠正措施。已实施的纠正措施的有效性必须始终加以验证。 在持续改进和消除缺陷时，过程的负责人和负责部门要参加，他们对顾客满意程度负有责任。 2.4.1质量数据/过程数据是否被完整地采集并具有可评价性？ 2.4.2质量数据/过程数据是否用统计技术进行了分析，并导出了改进计划？ 2.4.3与产品和过程要求有偏离时，是否分析了原因，并制订了纠正措施？ 2.4.4是否按时实施了所要求的纠正措施并检查了有效性？ 2.4.5是否定期对过程和产品进行审核？ 2.4.6是否对产品和过程进行持续改进？ 2.4.7是否确定了产品和过程的目标，并对目标的完成情况进行了监控？ 2 生产 Formel Q 审核准则 WWQ 2.4.1 质量数据/过程数据是否被完整地采集并具有可评价性？ 要求/说明 必须获取完整的质量数据和过程数据，以证实满足要求。必须确保可评价性。异常情况须记录下来（工作日志） 考虑要点，例如： － 原始数据记录卡 － 缺陷收集卡 － 控制图 － 数据采集 － 过程参数的记录装置（如温度、时间、压力） － 设备停机 － 参数更改 － 停电 2 生产 Formel Q 审核准则 WWQ 2.4.2 质量数据/过程数据是否用统计技术进行了分析，并导出了改进计划？ 要求/说明 了解到的情况和问题要由负责部门进行整理，由此分析和总结出改进计划并加以落实。 考虑要点，例如： － 过程能力 － 缺陷种类/缺陷频次 － 缺陷成本（不符合性成本） － 过程参数 － 废品/返工返修 － 隔离通知/分选行动 －生产节拍/单件全过程生产时间 － 可靠性/失效模式 － 功能 能够应用的方法，如： － SPC － 排列图 － 因果图 2 生产 Formel Q 审核准则 WWQ 2.4.3与产品和过程要求有偏离时，是否分析了原因，并制订了纠正措施？ 要求/说明 在出现产品/过程的缺陷时，一直到消除缺陷原因和证实采取的纠正措施的有效性之前，要实施合适的紧急措施（如隔离、分选、信息通报）以遵循零缺陷的要求。 考虑要点，例如：