三体系内审要求资料讲解.ppt

纠正措施要求：要求本次审核中发现不符合项的部门和单位，在5月17日前将制定的纠正措施计划报公司企管办，并在6月1日前完成纠正措施。6月1日后企管办组织审核员对措施的效果进行验证。⑵对公司管理体系下一步改进的建议 针对本次内审活动中发现的问题，审核组认为公司应进一步加强对员工的管理体系文件培训工作，尤其是如何将员工的岗位工作内容与管理体系活动有机的结合起来，使管理体系真正成为公司有价值的管理工具和方法。另外，要强化员工工作后要留下证据的要求，改变以前只做不记的习惯，企管办要有针对性的开展这方面的教育工作。⑶ 审核报告的发放范围：公司领导层、各职能部门、受审核的工程项目部。 附件：不符合项分配表 本次审核共提出了×项不符合报告，其中质量管理体系×项，环境管理体系×项，职业健康安全管理体系×项。不符合项分布情况见附件。 质量管理体系（GB/T19001-2008) 部门 ? 条款 企管部 质量部 技术部 合约部 办公室 … 合计 4.2.3 ? ? ? ? ? ? ? 4.2.4 ? ? ? ? ? ? ? 5.5.1 ? ? ? ? ? ? ? 5.5.3 ? ? ? ? ? ? ? 5.6 ? ? ? ? ? ? ? … ? ? ? ? ? ? ? 合计 ? ? ? ? ? ? ? 环境管理体系（GB/T24001-2004) 部门 ? 条款 企管部 质量部 技术部 合约部 办公室 … 合计 4.3.1 ? ? ? ? ? ? ? 4.3.2 ? ? ? ? ? ? ? 4.3.3 ? ? ? ? ? ? ? 4.4.2 ? ? ? ? ? ? ? 4.4.6 ? ? ? ? ? ? ? … ? ? ? ? ? ? ? 合计 ? ? ? ? ? ? ? 职业健康安全管理体系（GB/T28001-2011) 部门 ? 条款 企管部 质量部 技术部 合约部 办公室 … 合计 4.3.1 ? ? ? ? ? ? ? 4.3.2 ? ? ? ? ? ? ? 4.3.3 ? ? ? ? ? ? ? 4.4.2 ? ? ? ? ? ? ? 4.4.6 ? ? ? ? ? ? ? … ? ? ? ? ? ? ? 合计 ? ? ? ? ? ? ? 管理体系审核 （7）审核的完成 审核组长应在所有的不符合报告跟踪验证完成后，将本次审核的所有文件记录整理、汇总后交到主管部门。主管部门应组卷、归档。 内审资料应包括：内审计划、内审检查表及记录、内审报告、不符合报告。 谢谢 人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识， 培养逻辑思维能力； 通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平， 培养文学情趣； 通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操， 给我们巨大的精神力量， 鼓舞我们前进。 * 管理体系审核 二. 工程管理过程的控制 ① QMS活动审核 ⑴ 施工现场检查：工程实物质量、现场人员的操作、现场管理、材料标识堆放情况、产品的防护、设备的使用及管理； ⑵ 查阅对施工方监理方的管理控制证据：开工报告，图纸会审，设计交底记录，查阅图纸发放管理，设计变更控制，施工组织设计、施工方案、作业指导书审批，样板制活动控制；技术交底； ⑶ 对关键过程、特殊过程的监控记录； ⑷ 对施工日记、施工记录、监理会议、“四新”监控； ⑸ 对顾客财产活动监控； ⑹对机械设备、监测设备管理（包括现场试验室）的监控记录； ⑺合格供方名录材料采购计划、合同，物资进场验收记录； ⑻不合格品的处置记录； ⑼ 施工质量检查记录、质量评定记录、工程档案资料管理情况； 管理体系审核 ② EMS活动审核 通过与有关人员交谈和现场观察等方法、对现场环境管理活动 ，环境管理设施设备的配置及使用等进行检查。 ⑴ 对污染物排放情况的运行记录（水、气、声、渣等的控制记录）； ⑵ 节能降耗情况的统计、分析，及采取的管理措施； ⑶ 环境管理方案、环境运行控制程序或制度的实施情况； ⑷ 消防工作所用设施的管理、人员培训教育等活动； ⑸对可施加影响的相关方环境管理活动的监控记录：化学危险品的管理，污染物排放，主要资源能源消耗等； ⑹对潜在紧急情况的识别和建立的应急预案、配置的应急设备，开展的演练活动记录及其评价。 管理体系审核