年度目标制定与分解摘要.pptVIP

寓意： 不仅要低头走路，还要抬头看路 当我们辛辛苦苦的为销售目标而奋斗时，我们的方向是否正确，是否偏离企业的航向，而与企业相背离。 管理学大师德鲁克说过这样一句话：“做正确的事情，远比正确的做事重要。”这说明方向和方法的问题。 那么你的方法再正确，方向错误了，你仍然达不到目的，仍然会南辕北辙. 1） 年度营业目标分解 年度销售目标 每月销售总额 每周 每天 时段生意额 分类目标 销售总量与业绩增长率 去年本季的销售总数量决定本季订货的总量。 去年本季的销售数据只是作为参考，还要看今年一整年的销售增长率。 根据几个季度的销售潜力以及实际销售状况，我们就可以分析出我们公司的业绩增长率。当然业绩增长率并不表示只增不减，也可能由于竞争、管理、品牌等原因，增长率为负数，这也要进行考虑。 2) 月度营业目标分解 2) 月度营业目标分解 份数目标分解法 份数目标设置 月、周、日、时段销售目标 找出天数 设定系数 计算总份数 还原销售额 份数目标分解法 份数目标分解法 回顾：算账 例： 一个80平米的店一个月的费用:租金0.6万元/月、水电费0.15万元/月、员工工资0.6万元/月、装修折旧0.33万/月、杂费0.1万元/月、盈利1万月/月. 合计:2.78万 《店铺盈亏平衡计算案例》 《加盟店铺盈亏平衡计算一览表》 业绩指标分析----目标制定方法 * * 年度目标计划制定与分解 —企业目标管理系列课程 （基础篇） 主讲：李霁珊 雾中的灯塔： 那么一艘演习的军舰在阴沉的雾气蒙蒙的天气中航行了数日； 一天夜晚，瞭望员突然向船长报告：“右船舷有灯光”，船长询问是正在逼近还是在远离。答：逼近。这表示对方会撞上，后果不堪设想，船长命令信号手通知对方：“我们正迎面驶来，建议你转向20度”，对方答：“建议贵船转向20度”。船长下令：“告诉他，我是船长，转向20度。”对方说：“我是二等水手，贵船最好转向”。 这时，船长勃然大怒，他大叫：“告诉他，这里是战舰，转向20度。” 对方的信号传来：“这里是灯塔。” 结果大家可以想象，船长的船改了道。 新版龟兔赛跑： 乌龟和兔子在比赛的时候，虽然兔子跑的比较快，但由于中途偷懒，睡了一大觉，结果误了行程。 兔子和乌龟赛跑输了以后，总结经验和教训，提出与乌龟重赛一次，大家都知道，人都是不服输的，既然你乌龟不能跑，跑到第一，那么我们再来比试一次如何。 赛跑开始，乌龟按照规定的线路拼命向前跑，心想，这次我输定了。可它到终点以后，却不见兔子，正在纳闷之时，只见兔子气喘嘘嘘地跑了过来，乌龟就问：“兔子大哥，你为何这次又失败了”？兔子非常懊恼的说：“那么为了求胜心切，我一开始比赛一上路就埋头狂奔，结果我感觉快到终点时候，抬头一看，发觉竟跑错了路，不得不反回重新奔跑。”因而还是落在了乌龟之后。 这两个故事中我们看见了什么？ 请你算出自己店铺2013年每季需订多少货品？ 预订金额 =预计销售/折扣率*销售占比/（1-库存率）*订单比例 分解目标步骤： 准备该月份每日销售目标图 准备参考资料，例如该月节日、天气等 准备过往营业数据，例如上月每日营业额、去年同月每日营业额等等（例如去年同期20万，今年增长10%，则目标是22万）； 如果有该月份大型推广活动时间表，可一并考虑在内（如有促销一般促进生意10%）。 从参考数据中找出一星期七天营业额所占比例。例如星期一至星期四各占12%、星期五占16%、星期六及星期日各占18%，合共100%。 分解目标步骤： 将该月的销售目标均分四等份，该月内每星期各占一份，将 每等份按照上述比例分解，结果写在“每日销售目标图”上。 参考节日、天气、大型推广活动资料，调整分配出来的数字，至满意为止。 至此，该月份的“每日销售目标图”大致上完成。 核对“每日销售目标图”上总和应该相等于该月的销售目标。 如有偏差，适当分配调整数字。 例：2013年元月份，销售目标40万，如何分解目标？ 调查一个月的日历；查一下多少天 共计：31天 周1—周4:19天 周五：4天 周六：4天 周日：4天 元旦：是3天，其中有1天周二、1天周三；还有一天是周四。 所以：调整之后 周1-周4：16天： 周5；4天； 周六：4天 周日：4天 元旦3天 周1到周4共16天*1份=16份 周5 4天*1.4=5.6份 周6 4天*2=8份 周日 4天*1.6份=6.4份 元旦： 3天*2份=6份 所有份数相加：42份 目标计划：40份 400000/42=9523.81 周1到周4 1份*9523.81 周5 1.4*9523.81 周6 2份*9523.81 周日 1.6份*9523.81 元旦