电气车间廉洁风险识别流程图课程.docVIP

岗位名称：电气车间主任兼支部书记 岗位职责 电气车间主任、书记岗位主要职责： 1、对车间的行政管理、生产及人身安全等工作进行决策，对执行情况进行检查考核； 2、对车间员工的工作业绩进行定期考核； 3、对各项奖金等经费进行分配、审定。 运行流程图。 1、车间各项决策及执行检查运行流程图 2、车间员工工作业绩考核运行流程图 3、各项奖金分配运行流程图 车间行政决策及执行检查运行流程图 操作流程 实施主体 潜在风险 风险表现形式 员工月度业绩考核运行流程图 操作流程 实施主体 潜在风险 风险表现形式 奖金分配管理运行流程图 操作流程 实施主体 潜在风险 风险表现形式 岗位名称：电气车间副主任 岗位职责 电气车间副主任岗位主要职责： 1、负责组织进行设备的大、中、小修工作，及时安排设备缺陷的消除工作； 2、负责设备运行管理工作； 3、负责车间成本管理工作。 运行流程图。 1、运行流程图 2、  岗位名称：电气车间分会主席 岗位职责 电气车间分会主席岗位主要职责： 1、负责车间工会各项活动的开展及宣传工作。 2、负责预防、控制和消除职业危害，保障从业人员生命安全健康及其相关权益； 3、负责深入基层，了解职工生活上的困难，解决职工工作上的后顾之忧，为安全生产奠定基础，并做好后进职工的思想工作； 运行流程图。 1、运行流程图 2、运行流程图 3、后备干部调整运行流程图 4、流程图 5、运行流程图  岗位名称：电气车间办事员 岗位职责 电气车间办事员岗位主要职责： 1、负责职工考勤、工资奖金的核算、报送、分配等工作。 2、协助车间主任做好增收节支工作。 3、负责办公材料计划的及时上报，和管理、发放工作。 4、负责本职范围内卫生等后勤服务工作。 运行流程图。 1、运行流程图 2、运行流程图 3、后备干部调整运行流程图 4、流程图 5、运行流程图  岗位名称：电气车间技术组长 岗位职责 电气车间技术组长岗位主要职责： 1、负责车间技术方面的管理工作。 2、负责编制车间年度大修、月度检修计划，并负责报批、传达、贯彻、监督执行。 3、配合车间主任做好各项检查工作，发现问题，编制整改措施，并监督整改措施落实情况。 4、协助副主任组织检修后设备试运和投运检查工作，有重点的检查设备检修质量情况。 运行流程图。 1、运行流程图 2、运行流程图 3、后备干部调整运行流程图 4、流程图 5、运行流程图 南化公司廉洁风险识别重点岗位目录 单位：电气车间 填表日期： 2012 年 5 月 21 日 岗位名称 岗位主要职责（权限） 岗位人员姓名 潜在廉洁风险点 主任、书记 1、车间主要负责人，负责车间全面安全生产工作 2、车间人事管理、工资、奖金、加班审核 3、党务工作管理 1、车间人员变动，岗位调整 2、奖金加班费、休假、物资审批 3、车间日常考核把关 副主任 1、负责车间维修班组生产安全工作 2、负责设备的检修、大修 3、车间的日常考核、成本管理 1、分管的物资审批、费用使用 2、日常考核管理 副主任 1、负责车间维护运行班组生产工作 2、管理分管设备运行工作、检查考核 1、分管的设备运行考核 2、日常考核管理 分会主席 1、负责车间分会的工作、班组建设 2、分管环境卫生考核等 3、分会活动经费管理 1、工会会费管理及工会各项活动 2、分管的日常考核 车间办事员 1、负责车间生产成本核算 3、车间职工工资奖金核算 1、办公物资领用 3、工资奖金核算把关 技术组组长 1、技术组日常生产工作安排 2、技术组考勤管理 3、班组完成任务日常管理、考核 1、思想上易产生不平衡心理，致行动犯错。 2、技术组奖金分配，主观成分有影响。 3、考勤执行受人情关系影响 填报人： 单位审核人： 注：1、此表一式四份，一份公示，一份存档，一份自留，一份上报。 2、填写内容如有需要，可另附页。 南化公司重点岗位廉洁风险点识别表 单位（部门）名称：电气车间 填表日期： 2012年 5 月21 日 科室（车间、分部、队、所） 电气车间 岗位（职务） 名 称 主任、书记 岗位人员姓