早熟葡萄基地扩建项目投资建设可行性分析研究论证报告.doc

早熟葡萄基地扩建项目 可行性研究报告 第一章 总 论 1.1 项目提要 1.1.1 项目单位基本情况 项目单位名称：XXX农业发展有限公司 所有制形式：私营企业 企业财务状况：公司注册资金50万元，截止到2011年9月底，公司净资产总计165.9万元，无银行贷款。 1.1.2 项目建设内容 项目名称：1000吨设施早熟葡萄基地扩建项目 建设性质：扩建 建设地点： 建设规模及主要建设内容：根据企业目前的种植能力和市场的需求状况，经过对原基地的扩建工程的实施，建成1000吨设施早熟葡萄基地。以葡萄种植为主体，充分利用和发挥当地独特的自然资源优势,进一步完善乡村旅游综合服务功能和旅游服务水平，按照游购娱吃住行六位一体的要求，打造成生产示范、休闲观光的区域特色农业观光旅游景区。 ⑴建立集约化优质葡萄种植基地，设施配套完善，符合铜梁县葡萄原产地域要求，产品通过有机产品认证。 ⑵选育优质葡萄新品种，应用节水灌溉技术和有机栽培技术，建立生态型产业科技园区基础研究开发条件和技术团队。 ⑶将自然优势、资源优势转化为产品优势，推动铜梁县葡萄产业的发展，培育区域经济新的增长点。有利地推动再就业工程,对实现农业增效、农民增收，促进区域经济持续、快速、健康发展。 ⑷通过机制创新和技术创新，为铜梁县葡萄产业创建品牌，形成新技术辐射源和科技人才培养基地，探索企业+基地+农户的葡萄产业基地建设模式。 ⑸建成一流的观光农业及葡萄文化旅游地。通过引入最新的种植业技术与设施，高效利用生物资源，展示新种源、新产品，使人们领略田园风光，弘扬葡萄种植文化，充分展现人与自然和谐。填补铜梁县葡萄文化旅游的空白，推动生态旅游业的发展。 ⑹建立完善的“政府引导、企业运作、中介参与、农民受益” 的园区运行机制。 1.1.3 项目建设方案 技术来源及先进性：公司引进欧美早熟葡萄美夏系列新品种及种植技术，全部采用无公害栽培方式，有效利用农家肥，采用生物农药，使种植的葡萄完全达到国家无公害标准。以现代高科技葡萄种植生产工艺流程为根据， 突出观光种植的景观特色及高新技术工厂化农业、有机农业、精准农业的要求，充分体现农业地域文化内涵，以景观节点、交通廊道为主形成田园化观光网络。主要分为鲜食葡萄产业化种植区、优良苗木繁育区、葡萄观光休闲区及风情葡萄园、研发与管理中心。进入正常生产期规模达到：鲜食葡萄1000吨，葡萄种苗100万株，生态旅游观光游客1.5万人次，培训农民工500人次。 项目进度安排：建设期限为5年（2012年1月～2016年12月），分二期建设。 一期（2012.1～2014.10）：是葡萄示范基地启动和重要建设时期，主要进行优良苗木繁育区、鲜食葡萄产业化种植区、观光休闲区、研发与管理中心的建设，同时完善基础设施、环境保护、绿化美化工程，并完成核心基地及周边项目区水、路、电等基础设施建设。新打机井5眼，建蓄水、蓄粪池10个，硬化生产道路2公里，衬砌渠道2000米，铺设暗管4000米，架浇灌、灭虫设施电路3000米。 二期（2014.11～2016.12）：主要完成葡萄园区内相应的基础设施建设。以无公害、绿色为生产标准，制定无公害葡萄生产标准，在项目区全面推广。新建科技培训中心为农户提供全方位、多层次的科技服务，无偿提供栽植葡萄需要的种苗，带动辐射周边发展优质葡萄。2015年建成葡萄加工厂，推动项目发展步入良性发展轨道。进一步加强生产、加工研发力度，扩大加工规模，积极拓展国内、国际消费市场，将企业努力建成科工贸、产供销一体化的大型农业龙头企业。 市场营销：公司根据产品的市场份额，划分销售区域，落实销售任务与指标，定额包干。建立销售量和回款额与个人收入挂钩的激励与制约机制。并根据市场变化及时调整营销策略。 组织管理：本项目采取公司+基地+农户的经营组织模式，即以公司为龙头，以农户为龙体的项目运作模式，由公司统一把葡萄苗提供给农户，对农户进行统一培训，由农户负责种植，由公司把农户种植的葡萄集中收购，形成具有品牌的商品销售出去，形成供、产、销一体化的市场体系。 1.1.4 投资概算及资金来源 项目总投资596.43万元,其中：固定资产投资375.64万元，资金占用费8.98万元，流动资金211.81万元。 项目所需总资金596.43万元，其中：申请中央财政资金250万元，地方财政资金125万元，企业自筹资金221.43万元。 1.1.5 主要技术经济指标 表1-1 主要技术经济指标表 序号 项 目 单 位 指 标 备 注 1 总投资 万元 596.43 　 1.1 固定资产投资 万元 375.64 　 1.2 建设期资金占用费 万元 8.98 　 1.3 流动资金 万元 211.81 达产年份 2 销售收入 万元 731.50 各年平均值 3 年总成本 万元