HR工作总结及工作计划讲解.docVIP

人力资源部2013年工作总结及次年工作计划 2013年转瞬即逝，回首一年的工作人力资源部在上级的指导下，在各部门的良好配合下，紧紧围绕全年的经营目标责任，立足本职工作，现就以下几个方面的工作总结如下： ----酒店基本人力资源状况 ----员工招聘及配置工作 ----致力于员工福利的改善 ----社会保障管理方面的工作： ----培训质检工作 ----在人力资源管理的提高工作 ----对外协调工作 ----工作中的不足 酒店基本人力资源状况 表I：酒店基本人力资源状况表 项目 人数 所占比例 男性 131 42% 女性 182 58% 正式员工 281 90% 实习生 32 10% 本省员工 287 92% 外省员工 26 9% —2013年各月人员流失人数及流失率对比： 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2011 5/2% 19/5.7% 30/9% 29/8.7% 20/6% 24/7% 2012 30/9% 29/8% 29/9% 19/6% 21/6% 18/5% 2013 21/6% 19/6% 20/6% 11/5% 25/9% 32/9% 月份 7月 8月 9月 10月 总计 2011 23/6% 25/7% 22/7% 24/7% 197 2012 34/10% 42/12% 22/7% 10/3% 244 2013 26/8% 24/8% 25/8% 16/5% 219 4、2013年全年流失率排行榜： 部门 上半年流失人数 流失率 7-10月流失人数 流失率 全年流失人数 流失率 安全部 21 11% 9 7% 30 9% 前厅部 13 6% 16 11% 29 8% 餐饮部 54 9% 33 8% 87 8% 客房部 32 9% 11 5% 43 7% 人资部 3 3% 6 8% 9 5% 工程部 5 4% 3 4% 8 4% 营销部 1 1% 4 7% 5 4% 财务部 2 2% 6 8% 8 4% 总计 131 7% 88 9% 219 6% 说明： 1、2013年各部整体流失率达到6%，超过了五星级酒店常规标准的5%。 2、超过标准流失率的部门有：安全、前厅、餐饮、客房部。 5、2013、2012年流失情况比较： 部门 2013年 流失人数 2013年 流失率 2012年 流失人数 2012年 流失率 两年流失 控制对比 安全部 30 9% 26 9% 流失无增减 前厅部 29 8% 31 9% 流失减少1% 餐饮部 87 8% 97 8% 流失无增减 客房部 43 7% 75 12% 流失减少5% 人资部 9 5% 8 5% 流失无增减 工程部 8 4% 4 2% 流失增加2% 营销部 5 4% 3 2% 流失增加2% 财务部 8 4% 10 5% 流失减少1% 总计 219 6% 254 8% 流失增加2% 说明： 2013年较2012年总体流失率减少2%。 流失率增加的部门：工程部、营销部 流失率减少的部门：前厅部、客房部、财务部 流失率无变化的部门：安全部、餐饮部、人资部 6、各部门目前人员配置情况： 部门 2013 编制人数 2013在职人数 配置率 运作状况 市场营销 16 13 82% 缺编 财务部 20 21 105% 超编 人力资源 19 17 90% 缺编 工程部 23 22 96% 缺编 前厅部 37 35 95% 缺编 客房部 83 61 74% 缺编 餐饮部 129 110 86% 缺编 安全部 34 29 86% 缺编 总计 361 308 86% 缺编 综上图表所述，我们可以看出以下问题： 1、2013年人均工资为2137元，2012年人均工资增加195元。 2、2013年元月人数为363人，基本与编制366人持平。2月起人员锐减至月均为311人，总体人员配置率为86%。 至年末目前在职人数在304人，总体人员配置率为83%。所控制出的人数，仅工资一项，每月可节省12万元。与此同时，酒店人员配置率仅83%，比去年同期减少了10%，也印证了进入2013年以后，人员短缺的现象越来越严重。与此同时，自12年年末，由于国家政策的调控，波及至酒店行业，酒店的业绩也大不如前。换句话说也缓解了人员供需的压力。针对人员不足的普遍现象，酒店在2013年4月份调整了部分一线员工的休假天数，由原来的每月8天改为每月6天。少休的2天以工资的形式补偿给员工。 3、进入2013年，虽然业内普遍接待量下滑，但为保证人员供求平衡及保持人才吸引力，酒店按照减员增效的理念，采取了自然流失及根据业务接待量的变动情况调整人员的手段进行调节。 4、人员综合流失率达到6