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内部审核核查表
厂区卫生现场核查记录:
1、厂区一般卫生情况:
编号与核查项目 判定 客观描述 1.1、厂区内有无兼营、生产和存放有碍食品卫生的其他产品。 1.2、厂区路面是否平整、无积水,厂区无裸露地面。 1.3、厂区有无鼠、蝇、害虫滋生地。 滋生地位置:
防护措施: 2、厂区和车间的卫生间:
编号与核查项目 判定 客观描述 2.1、卫生间是否满足需要,并具有冲水设施。 2.2、卫生间是否有洗手设施。 □非手动开关 □手动开关 2.3、卫生间的墙裙是否以浅色、平滑、不透水、无毒、耐腐蚀的材料修建,并保持清洁,是否有防蝇、防虫、防鼠设施。 防蝇虫及防鼠设施:
纱门 □纱窗 □防鼠网 □挡鼠板
□其他: 3、废水、废料的处理
编号与核查项目 判定 客观描述 3.1、污水、下脚料、垃圾是否及时清除,其存放、处理、排放是否对食品生产造成污染危害。 3.2、厂内有无污水处理设施,如有,其处理的方式。 □沉淀 □生物 □其他: 3.3、污水处理设备是否正常运行。 3.4、厂内垃圾或废料暂存点是否适当的隔离措施。 3.5、厂内垃圾或废料暂存点的卫生状况是否良好。 3.6、厂内垃圾或废料处理方式 其他记录及补充描述
评审员签字 日 期 年 月 日 时 注:审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”,并在客观描述中填写评审记录。 内部审核核查表
原料、辅料验收的现场核查记录:
1、原料、辅料:
编号与核查项目 判定 客观描述 1.1、是否有固定的原料基地或供应商。 1.2、原料基地及供应商是否能确保原料安全,具体措施。 1.3、是否具有健全的原料、辅料验收标准。 1.4、生产原料、辅料是否有检验、建议合格证。 抽查2份合格证: 1.5、原料、辅料进厂是否验收、验收哪些项目。 现场观察原料接收情况: 1.6、验收项目是否记录,接收现场记录项目是否齐全。 2、加工用水、冰:
编号与核查项目 判定 客观描述 2.1、生产用水的来源是否为自备水源,自备水源条件及卫生防护措施。 水井深度: 米
自备水源条件及卫生防护: 2.2、生产加工用水有无中间储存设施,如何清洗消毒。 □蓄水池 □水塔 □无塔自供储水罐
清洗消毒频率: 方法: 2.3、贮水池、贮水罐、水塔等的结构是否合理,是否有防污染措施。 内壁材料;□水泥 □瓷砖 □不锈钢 □普通钢铁 □其他:
防污染措施: 2.4、有无水质、冰的检测报告、抽查最近一次的检测报告。 检测时间: 年 月 日
检测单位:
□抽样 □送样 判定标准: 2.5、上述水质、冰报告中是否缺少主要的安全卫生项目,有无不合格项目。 缺少的主要安全卫生项目:
具体不合格项目: 2.6、供水管道系统与供水网络图是否一致、有几套供水系统,具体是什么。 注:审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”,并在客观描述中填写评审记录。 内部审核核查表
编号与核查项目 判定 客观描述 2.7、不同的供水系统的管道是否潜在交叉污染隐患。 2.8、有无出水口编号、管道区分标记。 2.9、是否对加工用水进行处理,处理方法是什么。 加液氯 □二氧化氯发生器 □臭氧
加次氯酸钠 □紫外线 □吸附过滤
其他: 2.10、是否按体系文件要求对加工用水进行日常检测,抽查最近2次水的日常检查项目、检测结果。 1、 年 月 日
检测项目: 结果:
2、 年 月 日
检测项目: 结果: 2.11、加工过程是否用冰、水的来源。 □自备冰 □外购冰 2.12、如为自备水冰,制冰制造设备是否符合卫生要求,何种设备。 □不锈钢制冰机 □非不锈钢制冰机
□制冰槽 □其他: 2.13、如为外购冰、是否能保证其安全卫生。 供应商:
安全卫生保障措施: 2.14、加工用水是否符合国家《生活饮用水卫生标准》 2.15、是否有防虹吸装置。 种类:
安装防虹装置的数量、位置:
其他记录及补充描述
评审员签字 日 期 年 月 日 时 注:审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”,并在客观描述中填写评审记录。
内部审核核查表
车间现场检查项目:
1、洗手消毒与更衣室:
编号与核查项目 判定 客观描述 1.1、车间入
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