采购验收制度详解.docVIP

（1）材料申购制度 1）厨房主厨（班长）在申购前必须清查厨房、仓库库存，按所需量和厨房库存量差额填写《食品原料申购单》； 2）面点主厨（班长）负责开据本厨房《食品原料申购单》，且必须经主厨（班长）审核签字（主厨（班长）休假或出差期间由餐饮领班负责审签）； 3）《食品原料申购单》必须一式三联，一联交采购，一联交食品仓库管理员（主厨（班长）兼），一联存留验收备档； 4）《食品原料申购单》必须在每日17：30以前送交供应商。 （2）食品料验收制度 1）对照《原料申购单》申购品种检查货品的品种、重量、数量是否相符，如出现品种不相符则拒收，超量原料一律拒收，数量不足则反馈给采购人员补充；对于按重量计价的货品，须去除包装、泥沙、水、冰的重量，将原料全部倒在沥水筐中称量；验收合格的原料库管员（主厨（班长）兼）开《验收单》入库； 2）按照《食品原料验收标准》检查原料质量、规格，不合格则拒收； 3）预包装食品（饮品）原料检查项目：检查包装是否破损，如包装破损影响原料质量则拒收；检查是否有中文标签，如无或内容不清不全则拒收；检查原料保质期，如保质期己过2/3则予以拒收；检查是否有生产许可标识（QS标志），如无QS标志则拒收； 4）对于涨发率不足的干货，解冻后数量、重量不足的冻品，内有病虫、内部质量与标签不符的罐瓶装原料等，须通知厨房要进行试用复验，复验不达标的品种退回采购中心，由验货员开红单冲减； 5