徐州泰和12年售后总结及13年售后事业计划要点详解.ppt

- * - 徐州泰和专营店 徐州泰和专营店 2012年售后工作总结 及2013年售后工作计划 - * - 徐州泰和专营店 2012年截止12月31日我店共实现维修入厂台次5775台，售后总产值417.32万元，其中备件销售15.16万元,售后维修总产值402.15元。而2011年全年售后维修总产值为182.66万元，增长120%。 2012年售后实现维修毛利164.87万元，毛利率为39.5%，单台产值元723元/台。月均入厂台次为5775/12=481台/月，月均维修产值34.78万元/月，而2011年同期月均维修产值为13.8万元。 与2012年目标任务相比（入厂台次：8550台，总产值405万元，毛利率40%），入厂台次达成率为68%，维修产值达成率为103%，毛利达成率为99%。维修入厂台次距目标有很大差距，维修产值及毛利率基本实现了年初制定的目标任务。 2012年我店共实现新车销售1135台（其中691台为展厅销售，444台为网点销售），12年我店首保车辆共有922台（大智慧显示数据）。截止2012年11月31日，我店现有有效客户档案数为个2687个，其中流失客户502个，机会用户档案数为642个，边缘客户522个，忠诚客户1021个。 2012年售后总体业绩完成情况见下表： 一、2012年业绩回顾 - * - 说明:维修产值包含维修收入和DYK索赔产值，但不包括备件销售收入；售后产值包含维修产值和备件销售收入。以上维修备件出库成本为在当月结算车辆实际发生材料成本,而非当月仓库出料成本。 一、2012年售后业绩回顾 月份 入厂台次 维修收入(万元) DYK索赔 (万元) 维修产值 (万元) 备件销售(万元) 售后产值 (万元) 维修备件 出库成本(万元) 维修毛利(万元) 毛利率(100%) 客单价 (元/台) 一月 466 241449 22417 263866 0 263866 158637 105229 39.88 566 二月 489 289164 20157 309321 0 309321 170807 138514 44.78 633 三月 464 337597 9200 346797 0 346797 196780 150017 56.74 747 四月 388 291460 6740 298200 0 298200 160096 138104 44.76 768 五月 477 398972 11380 410352 6848 417200 248443 168757 40.45 875 六月 364 258935 5609 264544 13056 277600 222136 55464 19.98 763 七月 567 322501 20426 342927 11799 354726 247563 107163 30.21 626 八月 505 397415 27545 424960 21108 446068 277365 168703 37.82 883 九月 468 323415 23954 347369 33379 380748 229972 150776 39.6 813 十月 513 318301 19100 337401 25034 362435 210202 152223 42 706 十一月 508 332195 31522 363717 33792 407758 254406 143103 36 802 十二月 566 281217 30897 312114 6607 318721 148090 143424 45 563 小计 5775 3792621 228947 4021568 151623 4173191 2524497 1648694 39.5 723 徐州泰和专营店 - * - 徐州泰和专营店 说明: 从2年的入厂台次走势图来看，4.6.9进厂台次相对较低，下半年因销量的增长入厂台次明显比上半年增高。2011年月均台次为258台/月，2012年月均入厂台次为481台/月，2012年月均入厂台次较2011年增幅为86%。 二、入厂台次分析 月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月