质量管理体系审核程序要点.docVIP

1 范围 本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司。 本程序适用于质量管理体系和3C认证内部审核质量管理体系和3C认证内部审核的控制要求和方法，以验证公司质量管理体系运行及3C认证管理的符合性、有效性、适宜性和一致性3C认证3C认证4 职责 质量部.1.1 负责集团公司质量管理体系内部审核工作； .1.2 负责集团公司内外部审核不符合项的跟踪验证等工作。 审核单位负责配合审核工作,对不符合项制定整改措施并有效实施。 制定审核计划内部审核分为滚动式审核、集中式审核和专项审核。 对滚动式审核，每年年初由质量部负责制定质量管理体系年度审核计划和3C认证年度审核计划，对预计的审核范围、审核时间等做出初步安排，报公司质量主管领导批准并组织实施。审核的频次应保证一年至少完成一轮完整的审核。 编制质量管理体系年度审核计划时应考虑： 被审核单位的状况和在质量管理体系运行中的重要性； ） /TS16949标准的要求； ） 以往审核的结果； ） 其他相关认证要求等。 编制3C认证年度审核计划时应考虑： ) 应确保审核覆盖3C认证实施规则中 “工厂质量保证能力要求”的全部内容，并 将公司的生产一致性控制计划作为审核依据。 ) 对工厂的投诉（尤其是对产品不符合标准要求的投诉）应作为内部质量审核的 信息输入。 当体系发生重大变更、文件换版或标准换版时，应做集中式审核。审核范围应覆盖变更的范围，