县人大办2014年预算草案编制说明.docVIP

编 制 说 明 一、主要职责 我校是一所寄宿制公立小学，主要职责是：全面贯彻党和国家的教育方针，坚持以德育为首，育人为本，教学为中心，全面推进素质教育，培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。 二、2015年的主要工作任务 我校2015年的主要工作任务是：1、实施小学教育，促进基础教育的发展；2、进一步加强教学工作、深化教学改革，提高教育质量 单位：万元 支 出 项 目 2015年预算 项 目 2015年预算 一、基本支出 900.72 （3）商品和服务支出 0.94 （1）工资福利支出 771.54 1、定额公用经费 　 1、基本工资 197.77 2、专项业务经费 　 2、津贴补贴 1.24 3、小车费 　 3、一次性奖金 　 5、补助办案支出 　 4、基础性绩效工资 234.76 6、行政性收费安排的支出 　 5、转岗教师保留工资 　 7、驻村工作经费 　 6、提前退休人员补贴 　 8、离退休费用 0.94 7、养老保险 188.05 二、项目支出 　 8、医疗保险 42.98 （1）一般预算 　 9、事业单位工伤保险(0.5%) 2.69 （2）基金预算 　 10、奖励性绩效工资 103.51 　 　 11、定额补助 　 　 　 12、派遣人员工资 　 　 　 13、其他 　 　 　 14、预留正常晋升及毕业分配 　 　 　 15、预留提高津补贴 　 　 　 16、养老保险财政补差部分 　 　 　 17、事业单位生育保险(0.7%) 0.54 　 　 （2）对个人和家庭补助 128.24 　 　 1、离退休人员经费 17.01 　 　 2、遗属补助 27.17 　 　 3、生活补助 　 　 　 4、村干及“六大员”补贴 　 　 　 5、住房公积金 64.47 　 　 6、公务员医疗补助 10.75 　 　 7、离退休公务员医疗补助 8.84 　 　 支 出 总 计 900.72 政府性投资项目（基本建设）明细表 填报单位： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2013年12月31日 　 　 单位：万元 序号 预 算 单 位 业主单位 项目名称 建设起 止年月 是否县重点工程项目 是否预审 是否立项 是否遴选 是否招投标 至2013年底前工程完工及资金支付情况 项目计划总投资（资金拼盘） 2015需投入资金预算 备注 至2013年底前已完成投资额 至2013年底前已支付工程款 其中：至2013年底前财政已拨付资金 项目概算合计 财政投入 争取上级专款 其他资金投入 合计 财政投入 争取上级专款 融资 投入 资产盘活收入 缺口 资金 一般 预算 政府性基金 一般 预算 政府性基金 合计 　 　 　 624 　 　 624 　 624 　 　 624 　 　 　 　 1 城厢中心学校 城厢中心学校 城厢中心学校宿舍楼二期 2013-2015 　 是 是 是 　 　 　 　 　 446 　 　 　 446 　 　 　 2 城厢中心学校 东云小学 东云小学食堂 2013-2015 　 是 是 是 　 　 　 　 　 178 　 　 　 178 　 　 　 97 城 厢 中 心 学 校