东方市2015年财政预算编制说明.docVIP

东方市2015年财政预算编制说明 2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年。随着“十二五”规划项目的深入推进，我市的财政收入将继续保持平衡上升趋势。但受经济基础薄弱、产业结构单一及新常态经济环境等因素的影响，财政收入大幅增长仍然具有一定的不确定性。支出方面，虽然收入增幅回落但支出刚性压力不减，特别是中央推行的行政事业单位养老保险和职业年金改革、公车改革及国家统一增资配套等重点改革将形成新的重大刚性支出。此外，银行贷款、BT项目等地方政府性债务还本付息和确保省政府及市政府重点项目的顺利实施、保障和改善民生支出等方面的需求，都需要大量的财政资金支撑。2015年，调结构、促发展、惠民生的任务仍然十分艰巨，财政收支矛盾进一步凸显。 2015年财政预算编制的指导思想是：继续贯彻“统筹兼顾，勤俭节约”的工作思路，严格按照“保运转、保重点、保改革、保民生，压一般”的原则，紧紧围绕2015年市委市政府工作目标，实施积极的财政政策，确实加强政府性债务管理，着力保障和改善民生，确实保障农民收入持续增长，加大环境保护投入力度，确保重点项目的顺利实施。 根据上述指导思想，2015年财政预算安排严格遵循以下原则：一是坚持节俭原则。从严控制行政经费等一般性支出，定额公用经费、定额小车经费一律按规定标准压缩15%安排。一律不安排一般公务用车购置费，从严从紧控制执法执勤用车购置费。会议费、培训费、接待费一律只减不增，专项业务费总量只减不增；二是坚持依法偿债原则。保障依法偿还地方性政府债务，加强地方政府性债务管理，有效防控债务风险；三是坚持保障重点和民生原则。继续保障公共安全、教育、科学技术、医疗卫生与计划生育、文化体育与传媒、社会保障和就业、节能环保、农林水事务和住房保障等九大重点支出在公共财政支出中的占比。提高城乡居民收入，加大环境保护投入，着力改善和保障民生；四是财政支出有保有压。在从严控制行政运行等一般性支出的前提下，集中财力保障省委省政府、市委市政府的重点工作。 根据全市经济会议精神，综合分析影响我市财政收入的各种因素，坚持“实事求是、积极稳妥、努力可及”的原则，预期我市2015年地方公共财政预算收入增长目标为13%（与2014年完成数对比），达140276万元。 2015年，财政预算严格按照以下顺序安排：一是保证含工资性支出在内的重点改革支出；二是保障预算单位日常运转需要；三是保障地方政府性债务还本付息需求；四是保证2014年经市政府批准的预拨及盘活存量资金回收的续建项目资金；五是保障省委省政府及市委市政府重点工作有效落实，特别是省、市“十件”实事的经费配套。 2015年，预期全市公共财政预算总收入3816万元，比上年完成数37486万元增收67万元，增长1.8%。其中，地方公共财政预算收入140276万元，比上年完成数124138万元增收16138万元，增长13.0%（国税部门预期收入58388万元，比上年完成数40987万元增收17401万元，增长42.5%；地税部门预期收入59676万元，比上年完成数52089万元增收7587万元，增长14.6%；非税部门预期收入22212万元，比上年完成数31062万元减少8850万元，下降28.5%）；上级补助收入218527万元，比上年完成数212466万元增收6061万元；债券转贷收入20000万元；上年结余结转收入281万元。预期全市公共财政预算总支出3816万元，比上年完成数37486万元增支67万元，增长1.8%。其中，地方公共财政预算支出363782万元，比上年增支6070万元，增长1.7%；转移性支出1783万元，比上年增支687万元，包括上解上级支出8164万元，地方政府债券还本支出7900万元，结余结转支出177万元。 预期全市政府性基金总收入12331万元，比上年完成数121301万元增收201万元，增长1.7%。具体是：全市地方政府性基金收入109671万元，比上年完成数92567万元增收17104万元，增长18.5%。其中，国有土地使用权出让金收入95030万元，比上年完成数75589万元增收19441万元，增长25.7%；转移性收入1364万元，包括上级补助收入10245万元，上年结余结转收入339万元。预期全市政府性基金总支出12331万元，比上年完成数121301万元增支201万元，增长1.7%。其中，全市地方政府性基金预算支出120383万元，比上年增支4771万元，增长4.1%；结余结转支出29万元。 预期全市财政总收入达504932万元，剔除专项转移支付支出102587万元，上解上级支出8164万元，结余结转支出4703万元，当年地方可安排项目支出为389478万元。 一是用于安排刚性支出212285万元。其中：①安排工资性支出121110万元，占地方公共财政预算支