出差管理程序.docVIP

出 差 管 理 制 度 修订记录 日期 版本 发行章 第一次制订 2001-10-30 1.0 第一次修订 2002-03-01 1.1 第二次修订 第三次修订 第四次修订 第五次修订 目的： 为配合本公司业务需要，以达成公司经营目标，员工可申请出差或由公司调派员工出差。特制定本程序以规范公司对员工出差的管理。 范围： 公司所有员工 权责 申请出差：各相关单位 出差核决权限： 国内出差：一日以内由部门经理核准，一日以上由部门经理、副总经理及总经理逐级核准；经理以上人员一律由副总经理及总经理核准。 国外出差：一律需由总经理核准。 定义 无 内容 员工出差前应填具《出差计划表》，并依核决权限呈核。 国内出差管理： 出差补助：出差人员每日补助30元人民币，节假日出差每日补助50元人民币。出差行程中视为工作时间内的勤务，不另补助加班费。 出差中途除因病或遭逢意外灾害或因实际需要由主管指示延时外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。 出差费用分为交通费、住宿费、餐费补助及其他杂费（因公需要的邮寄、交际等费），其给付标准分别如下： 交通费： 交通费凭合法票据实报实销。 依据出差路途的远近、所办事情的重要性及紧迫性确定需乘坐的交通工具，原则上为火车硬座（卧）、轮船（三等舱）、公共汽车；乘坐飞机须经总经理或副总经理批准；出差人员须按指定的路线乘坐车、飞机等交通工具，因绕道而增加的费用由当事人自理； 特殊情况下，部门经理可乘坐出租车；其他人员应急也可乘坐出租车，但事后均须在《费用报销单》备注栏详细说明事由，经本部门经理、财务部主管审核，批准后，按报销程序办理报销手续;部门经理应对出租车费用严加管理限制； 住宿标准 地域 级 别 北 京 上 海 广 州 省会城市 地 级 市 地级市以下 总 经 理 实 报 实 销 副总经理 600元/日 400元/日 300元/日 协理 部门经理 部门副理 450元/日 300元/日 250元/日 主 任 普通员工 300元/日 250元/日 200元/日 住宿费实行限额，凭住宿发票在标准范围内报销； 本公司备有住宿场所时，住宿费不予报销； 凡到家庭所在地出差的，一般不予报销住宿费； 凡同性两人去同一城市必须同住一标准双人间，否则两人各按标准的50%报销； 低阶人员随高阶人员同行出差洽公时,其住宿费可按照高阶人员的住宿费标准支付，但须于出差前申请说明； 餐费补助标准 地域 级 别 北 京 上 海 广 州 省会城市 地 级 市 地级市以下 总 经 理 实 报 实 销 副总经理 150元/日 150元/日 100元/日 协理 部门经理 部门副理 100元/日 100元/日 90元/日 主 任 普通员工 90元/日 90元/日 80元/日 出差人员餐费补助按标准包干。 因特殊情况需要招待，预算后，必须按权限向部门经理或副总经理及总经理请示方能招待，事后凭发票实报实销，但不享受当餐餐费补助。 上午七时前出差者,可以报支早餐,于下午一时后销差者报支午餐,于晚上七时以后销差者报支晚餐; 出差当日返回、或当日能够返回而没有返回者,只补助当天的误餐费,不享受出差补助;每餐餐费补助，以日餐费标准分比例计算 比例 早：中：晚 1：2：2 。 因公外出参加会议等，已安排食宿的， 公司给主办单位的会议付费中包含食宿；或者由主办单位提供食宿的。 不再给予食宿补助，但出差补助仍照标准给付。 餐费补助不分在途、住宿。 低阶人员随高阶人员同行出差洽公时,其餐费补助可按照高阶人员的餐费补助标准支付，但须于出差前申请说明。 出差惠州、东莞等深圳周边城市，且当天返回者不享受出差补助；若有误餐者，每误一餐，补助误餐费20元。 其他杂费 员工出差期间，如因工作原因确需报销异地电话费用时，需提出书面申请并附电话费清单，交由部门经理、副总或总经理特别审批后，方可报销。 其他因公杂项费用（邮寄费、市内交通费、交际应酬费等）凭合法票据实报实销。 国外出差管理 出国人员在国外期间不得擅自改变预定的任务、时间、地点。出国人员应选择经济合理的路线，不得随意更改路线，增加停留地点或绕道旅行。 出国中途除因病或遭逢意外灾害或因实际需要由主管指示延时外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。 出差天数按离、抵他国国境之日计算。赴欧、美、加拿大、日本等国出差的人员，每日补助40元美金；出差其他国家人员，每日补助30元美金。均包含餐费补助在内。 出差费用分为交通费、住宿费，其给付标准如下： 交通费： 国外出差人员交通费凭合法票据实报实销。 国外出差人员乘坐的交通工具，原则上为飞机经济舱、火车硬（软）卧、轮船（二等舱）；出差人员需按指定的路线乘坐车