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第3章 企业内部控制人力资源 XX单位本级在开展人力资源管理工作时，不仅应关注模块的技术操作，还应注重其中的风险管理问题。在人力资源管理活动至少涉及如所示的风险。 关键环节控制 针对人力资源管理中的风险，在实施人力资源管理内部控制过程中，应至少加强对所示的关键环节的控制，以避免或减少风险。 3.3.1确定人员需求流程 当XX单位机关各部门、总体部有员工离职、工作量增加等出现，因空缺岗位或增加岗位职数而需增补人员时，需填写《人员需求申请表》并交院人力资源部。 《人员需求申请表》必须认真填写，包括配置理由、工作内容、等，任职资格须参照《XX单位本级员工岗位说明书》来写。 填好后的《人员需求申请表》必须经用人部门领导、主管院领导逐级签批后上报院人力资源部。 院人力资源部在接到用人部门的《人员需求申请表》后，核查各部门人员配置情况，检查XX单位现有人才储备情况，决定是否从内部调动解决人员需求。 若内部调动不能满足岗位空缺需求，除岗位空缺的情况可不经主管人事工作院领导审批外，其它类情况下人力资源部都将把XX单位的人员补充计划上报主管人事工作院领导，经主管人事工作院领导批准后，院人力资源部再进行外部招聘。 3.3.2制定招聘计划 招聘计划要依据确定招聘各岗位的基本资格条件和工作要求，若现有的岗位描述不能满足需要，要依据工作需要确定、更新、补充新岗位的。 根据招聘人员的资格条件、工作要求和招聘数量，结合人才市场情况，确定选择的招聘渠道。 （1） 大规模招聘多岗位时可通过招聘广告、学校和大型的人才交流会招聘； （2） 招聘人员不多且岗位要求不高时，可通过内部发布招聘信息，或参加一般的人才交流会。 （3） 招聘高级人才时，可通过网上招聘、专业人才市场招聘、或通过猎头公司推荐。 人力资源部根据招聘需求，准备以下材料： （1） 招聘。招聘包括的基本情况、招聘岗位、应聘人员的基本条件、方式、时间、地点、应聘时需携带的证件、材料以及其他注意事项。 （2） 宣传资料（如：简介）。 （3） 《应聘人员登记表》、《面试评价表》、《复试通知单》 3.3.3人员甄选 通过招聘网站、专场招聘会等方式收集应聘简历，由用人部门进行初筛。 （1）高校毕业生的甄选流程 1.高校毕业生的规范甄选流程 由用人部门将筛选好的简历提供给院人力资源部，由人力资源部组织用人部门参与对应聘人员的联系、面试，面试需至少保证用人部门主管领导、相关处室领导、院人力资源部招聘人员参加。院人力资源部招聘人员须严格按招聘标准和要求把好第一关，筛选应聘人员资料进行初试时一般从文化程度、性别、年龄、工作经验、容貌气质、户口等方面综合比较，用人部门领导对专业方面进行把关。面试后需由用人部门主管院领导和部门领导填写《招聘面试意见汇总表》。特别优秀的应聘人员可在《招聘面试意见汇总表》填写建议录用。符合基本条件者可在《招聘面试意见汇总表》填写建议进一步测试。不符合要求者可在《招聘面试意见汇总表》填写建议不录用。 建议进一步测试的人员可参加复试，由院人力资源部派发《复试通知单》，应聘人员按照通知的复试时间、地点的安排参加复试。复试必须保证用人部门主管领导和相关处室领导参加。面试后需由用人部门领导填写《招聘面试意见汇总表》，填写复试录用意见。、建议录用的人员可由院人力资源部联系填写《应聘人员登记表》《应聘人员登记表》 审批通过后，即可安排面试高校毕业生尽快进行集团公司的网上测试。 通过测试者可有人力资源部联系与其签订三方协议，留存副联，并初步约定报到时间。 2.高校毕业生的特殊（快速）甄选流程 在项目急需、高校毕业生招聘竞争激烈的情况之下可采用此快速流程。 在用人部门将筛选好的简历后，由用人部门直接联系应聘人员进行面试，面试需至少保证用人部门主管领导、相关处室领导、院人力资源部招聘人员参加。院人力资源部招聘人员须严格按招聘标准和要求把好第一关，筛选应聘人员资料进行初试时一般从文化程度、性别、年龄、工作经验、容貌气质、户口等方面综合比较，用人部门领导对专业方面进行把关。面试后需由用人部门主管院领导和部门领导填写《招聘面试意见汇总表》。特别优秀的应聘人员可在《招聘面试意见汇总表》填写建议录用。符合基本条件者可在《招聘面试意见汇总表》填写建议进一步测试。不符合要求者可在《招聘面试意见汇总表》填写建议不录用。或是在高校现场招聘时，在用人部门和人力资源部招聘人员均参加的情况下，如发现特别优秀的毕业生可先安排现场测试，待测试完成后在招待所详谈，进一步确认后电话报人力资源部领导，同意后签署三方协议，签协议者需填写《应聘人员登记表》 建议进一步测试的人员可参加复试，应聘人员可按照用人部门通知的复试时间、地点的安排参加复试。复试必须保证相关处室领导参加。面试后需由用人部门主管院领导、用人部门领导填写《招聘面试意见汇总表》，