TS99内审员审核培训概要.ppt

ISO/TS 16949 内部审核 fuykjgm 审核基础知识 审核准备 审核实施 审核技巧 质量审核定义 为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的,独立的并形成文件的过程. 质量审核目的 质量审核的设计并非用以进行批判或责备 并没有一个程序是完美得于何时也不需要改变的 质量审核确立了基础以： - 改善公司产品的质量 - 确保程序能维护质量、反映有效的 作业 - 采取纠正措施以改良过程 审核员应以正面的态度进行审核 审核员必须充分准备 审核的种类（审核组织） 审核的种类 体系审核 过程审核 产品审核 审核阶段 审核检查表 每次审核应该使用规定的检查表 只是备忘，提醒，不是问卷表 按标准要求转化 按企业程序文件要求转化 注意客户特殊要求 注意文件审核结果 注意前次审核结果 注意客户投诉情况 作为审核记录（记录清晰 现场审核 找寻事实，客观证据 并非寻找错误的练习 确保覆盖审核范围 确保覆盖标准要求 检查运行情况和以往结果 检查符合性，完整性 判断有效性 利用检查表帮助 需要跨部门跟踪确认 需要时，调整审核计划 记录审核证据 与被审方确认审核结果 不符合项定义 严重 质量体系缺少或完全失效ISO/TS 16949要求。在某一个体系要求出现好几个轻微不符合可变成体系完全失效，这也是严重不符合。 任何可能使不合格产品装运的不符合情况。任何导致产品或服务的规定使用性能降低或失效的不符合情况。 任何可能导致质量体系失效或严重降低对产品和过程控制能力的判断或经验的不符合情况。 不符合项定义 轻微 判断或经验与ISO/TS 16949的不一致但又不可能导致体系失效，或降低对产品和过程能力的控制。 供方与ISO/TS 16949有关的形成文件的质量体系某一部分不符合要求。 在公司质量体系中发现的单个错误。 跟踪审核 验证纠正措施是否已实施 验证纠正措施是否有效 检查相关修改文件 / 记录 再抽查新的运行记录 再检查运行方法和实施情况 审核技巧 找寻事实 - Read 读 - Observe 看 / 观察 - Listen 听 - Ask 问 审核技巧（1） 读： - 标准 - 质量体系文件，记录 - 客户合同，特殊要求 - 以往审核记录 - 客户投诉情况 - 分析资料 审核技巧（2） 看 / 观察 被审方的反应，身体语言 其他人员的反应 看着对方的眼睛 感官判断 审核技巧（3） 听 注意环境影响 注意对方是否有代表性 分析资料 总结信息 记录以便跟踪 切勿评价讲者 注意言外之意 表示有兴趣听 审核技巧（4） 问 封闭式问题 带领式问题 开放式问题 何人 何时 何处 何事 怎么样 为什么 给我看看 2个/ 多个问题 跟踪提问 审核技巧（5） 审核流程 粗略的流程图 往前追查/ 往后追查 横向检查 重点检查 抽样方法 审核技巧（6） 其他注意 时间管理 / 控制 按计划，覆盖所有相关活动 不被转移目标 不被引导 / 误导 不参与讨论原因和责任 不提供具体解决方法 不要害怕说你不明白 有效的双向沟通 汽车行业审核中的要点 * * NOTE： __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ NOTE： __________________________________________________ ____________________