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后勤集团采购中心工作流程图1－1 后勤集团物资采购工作流程图 注：1、餐饭中心所需米、面、油、煤等物资采购需填写《申购表》送达采购中心安排配送； 2、餐饭中心所需蔬菜类食品应于每日上午6：00～6：30送到采购中心。 电话联系：2546720 后勤集团采购中心工作流程图1－2： 后勤集团采购中心组织机构图 采购配送中心是后勤集团负责采购配送工作的职能部门，在后勤集团的领导下，具体实施后后勤集团及下属各部门所需低值易耗物品的采购、配送工作。其组织机构的设置如下图所示： 后勤集团采购中心工作流程图1－3： 后勤集团采购中心财务报销工作流程图 后勤集团饮食服务中心工作流程图2： 后勤集团餐饮设施添置与维护工作流程图 后勤集团水电中心工作流程图3－1： 日常维修处理流程图 后勤集团水电中心工作流程图3－2： 工程项目流程图 后勤集团宿舍管理中心工作流程图4－1： 暑期维修工作流程图 后勤集团宿舍管理中心工作流程图4－2： 宿舍使用分配流程图 后勤集团物业管理中心工作流程图5： 后勤集团物管中心卫生保洁设施采购及维修流程图 后勤集团校园管理中心工作流程图6－1： 绿地养护监管流程图 后勤集团校园管理中心工作流程图6－2： 零星苗木采购流程图 后勤集团劳动服务公司工作流程图7： 店面管理流程图 后勤集团工作流程图8： 人员聘用、续聘、解聘流程图 使用单位按要求填写《后勤集团物品申购表》，分管领导审批后送达采购中心 采购中心对《申购表》进行收集、分数、整理 大宗物品采购需进行市场招标 预标、询价、采购 仓库验收、登记、建立台帐 使用单位在仓库领用、签收 核销采购任务报账 启用责任追究制度对不合格产品处理 办理使用登记 办理验收登记 接待报修单位或个人，填写维修申报单，确定联系人 设施维修 接受监督 合同终止设备回收 设备使用跟踪 到财务处审核报销 集团总经理 （采购领导小组） 分管副总具体管理 中心主任总调度 核算、监管 统计报帐员 蔬 菜 （配 送） 主 食 （五金、日用品） 副食、调料 （燃 料） ） 采购员兼信息员 中心主任对维修材料签字确认 水电工勘察现场，准备维修材料 设备招标采购 领导审批 项目申报 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开标、评标、定标、公示、定合同 审计验收 提交集团审批，等待回复 根据院部水电改造申请要求及校园水电改造要求，讨论方案 水电工上交维修单 报修单位签字确认维修验收 水电工领材料维修 报采配中心采购 由报销人出具相关材料、凭证到餐饮中心仓库核对、审批 采购员、报账员核对报销凭证， 中心主任审核并签署意见 分管领导审批 总经理审批 校领导审批 按合同约定施工 形成标书文件并招标 撰写立项报告 工程验收（后勤服务集、财务处、监察审计处、总务处等） 甲方监理人员签字确认 查验审核新增工程量 现场监督维修过程 签订维修合同 开标结果公示 开标结果公示 评标 成立招标小组 看维修项目现场 发招标信息 制作招标文件 院长或院长办公会 分管院长 监察审计处 财务处 报集团 编制维修项目及经费预算 决算材料报审计处 报销 学校招生计划 制定分配方案 确定各院部学生入住寝室 配齐家具 配制钥匙 发放钥匙 制作台帐 分管校领导审批 后勤集团分管领导或主管领导审批 物管中心提出采购及维修申请 校财务部门落实经费意见 校资产管理部门购置意见 校领导审批意见 采购或维修 联合验收（后勤集团及物管中心、校财务部门、校资产管理部门），验收合格后支付费用 发店面招租信息 评标组评标 签订租赁合同 日常管理 到期续签合同或解除合同 申请用工指标 提请集团领导批准 聘用人员面试及试用 终止劳动合同 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 列入编外用工 管理序列管理 提请人事处批准并发出招聘公告 与编外用工签定　　劳　动　合　同 合同到期，根据考核确定是否续聘 不续聘 续聘 验收 多部门验收 多部门参与询价、定价 进入大宗物资采购程序 询价及定价 大额 小额 经批准的绿地更新计划 报帐 参照同期招标价