採購內控查核表.docVIP

臺北市政府教育局及所屬機關學校採購內控查核表 案件名稱： 抽查人員： 查核項目 查核內容及結果（□請打ˇ） 查核依據 一、招標階段（基本影存資料：招標公告、核准文件、投標須知、廠商疑義處理過程文件） （一）採購標的分類、採購金額界定及預算來源。 1、採購標的分類：□工程採購，□財物採購，□勞務採購。□是、□否符合，其情形 。 2、採購金額界定：□未達公告金額且為公告金額十分之一以上，□公告金額以上未達查核金額，□查核金額以上未達巨額，□巨額。 3、預算來源：（請摘要並附資料） 政府採購法第7條及施行細則第6條、行政院公共工程委員會88.04.02（88）工程企字第8804490號函 （二）公告金額以上採購案辦理分批採購或最有利標之核准情形（含未達公告金額）。 □非分批採購，□非採最有利標決標，□其他 。 □分批採購【□有、□無→報上級機關核准、□法定預算書有標示】 核准文號： □適用最有利標決標【□有、□無→報上級機關核准】依據採購法第52條第1項第3款。核准文號： 。 □準用最有利標評選優勝廠商（依據採購法第22條第1項第 款），□有、□無報機關首長核准，其情形 。 □取最有利標精神擇最符合需要者。（依據中央未達公告金額採購招標辦法第2條第1項第3款），□有、□無報機關首長核准，其情形 。 政府採購法第14、56條及其施行細則第13條。註：須報上級機關核准者，請填寫核准文號，並附相關文件供參。 （三）招標方式、依據法條、電子領/投標情形。 1、招標方式：□公開招標、□公開招標（統包）、□選擇性招標、□限制性招標（公開評選）、□限制性招標（公開徵求）、□限制性招標（未經公告：□契約變更、□其他 ）、□公開取得報價單或企劃書。 2、依據法條：政府採購法第 條第 項第 款。 3、是否合於依據法條□符合、□不符合，理由或原因 。 4、是否依規定辦理公告□是、□否，其情形 。 5、選擇性招標，建立合格廠商名單之程序是否符合規定□是、□否，其情形 。 6、□是、□否提供電子領標；□是、□否提供電子投標。（本法93條之1） 政府採購法第18、19、20、21、22、23、24、25、93-1條及其施行細則第20、21、22、23、23之1。 （四）訂定廠商資格是否符合「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」。 1、□符合，廠商資格摘要： 2、□不符合－其情形 政府採購法第36、37條、投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準。 （五）訂定「技術規範」是否符合政府採購法第二十六條及其執行注意事項。 1、□符合。請摘要敘述或提供佐證資料： 2、□不符合。其情形 3、市場需求為何？有無特定廠商： 政府採購法第26條、行政院公共工程委員會91.11.09（90）工程企字令訂定「政府採購法第26條執行注意事項」。 （六）招標公告查核。 1、本採購案為第 次招標；流標 次，原因 ；廢標 次，原