2009年度体系简报,年度内审,管理评审总结_new重点分析.docVIP

2009年度体系简报 一、审核状况概述 1、内审（第一方审核） 2009年共进行了两次内部审核，分别在6月份和12月份，审核结果见下表： 审核时间 问题点 ADM SAL PMC ENG QA MOD INJ ASS ISO 合计 2009年6月份 书面 2 0 3 2 3 / 0 2 0 12 口头 2 0 1 1 3 / 0 2 0 9 2009年12月份 书面 1 0 1 1 1 2 1 0 0 7 口头 3 2 7 1 2 3 1 3 0 22 合计 书面 3 0 4 3 4 2 1 2 0 19 口头 5 2 8 2 5 3 1 5 0 31 以上内审的问题点，各部门均有分析改善，审核组对改善状况进行了确认验证。 2、客户审核（第二方审核） 2009年公司接受了8家客户10次正式审核，以及若干次的非正式审核（参观、拜访等），具体状况见下表： 序号 客户 审核日期 问题点 1 XXX 2009.3.3 6项 2 XXXX 2009.4.8 3项 3 XX 2009.5.12 4项 4 XX 209.6.8 0项 5 XX 2009.7.1 28项 6 XXX 2009.7.15 0项 7 XXX 2009.8.14 2项 8 XX 2009.8.24 14项 9 XXX(日本) 2009.10.14 0项 10 XXX 2009.11.30 0项 以上审核的问题点均已分析改善，并得到了客户认可。 3、外审（第三方审核） 2009年4月份公司通过了摩迪公司的首次监督审核，审核老师提出1项书面不符合项和部分口头建议改善事项，均有分析改善，其中书面不符合项的改善状况得到了审核老师的认可。 2009年公司还建立了QS食品质量安全管理体系，并于2009年3月份通过了广州市质量监督检测研究院的发证审查，5月份获得了国家质检总局颁发的QS证书。 二、体系的变更 国际标准化组织在2008年11月份发布了2008版的ISO9001标准，为适应标准的变化，公司在2009年2月～3月份对体系文件进行换版修订和培训，并在4月份的摩迪监督审核中顺利通过了换版审核。 2009年公司将模具管理从生产技术课划出来，成立了金型课，对此，有修订相关文件，因该过程以前就有，故不影响体系运行。 三、改善建议 1、建议制定《职务代理人制度》，课长级人员必须指定一名职务代理人，当课长请假或出差时代为行使职权，有条件的可以指定二级代理人。 2009年度内审总结报告(12月份) 一、内审概述 1、内审目的 内审是对本公司质量、环境及化学物质管理体系运行的情况进行的一次全面审查，以确定本公司的质量、环境及化学物质管理体系是否符合策划的结果和ISO9001：2008/ISO14001：2004标准的要求。同时也是为了检验、提高公司的整体管理水平，找出其中的不足，并加以改善，使公司质量、环境及化学物质管理体系得以持续改进。 2、审核范围 本公司质量、环境和化学物质管理体系所涉及的所有部门和过程。 3、审核依据 ◆本公司质量、环境和化学物质管理体系文件。 ◆ISO9001：2008、ISO14001：2004标准要求。 ◆相关的法律法规和其他要求。 4、审核方法 抽样、查阅文件记录、面谈及现场观察等。 5、审核组 审核组长：XX 审核员：XX、XX 6、审核日期 2009年12月15日～17日 二、体系运作状况概述 1、体系运行状况概述 公司自2008年5月份导入品质、环境及化学物质管理体系以来，在2008年10月份顺利通过了摩迪公司的认证。其后公司一直保持体系的正常运行和持续改进，并在2009年4月份通过了摩迪公司的首次监督审核。同时，按文件要求，2009年6月份对品质、环境及化学物质管理体系进行了一次内审。 2、内审状况概述 根据《内部审核作业日程表》的安排和适当的调整，2009年12月15日～17日，由ISO事务局组织审核小组对公司各体系所涉及的所有部门和过程进行了一次客观、系统的内部审核。各部门对此次审核均给予大力支持和积极配合，审核活动顺利完成。 需要强调的是：审核是抽样进行检查的，有些问题可能未发现，这并不代表我们做得很好。因此，请各部门对不符合项认真进行原因分析、组织进行整改，加强自我审核并举一反三进行水平展开，以达到不断改进和完善质量、环境及化学物质管理体系的目的。 三、审核结果与体系评价 1、在本次审核活动中，审核小组共发现不符合项 项，其中严重不符合0项，一般不符合7项，轻微不符合（口头建议改善） 项，涉及部门6个，涉及二阶文件5份、三阶文件2份。按部门及文件进行划分，一般不符合项的分布状况如下： GM/MR ISO ADM SAL QA ENG MOD PMC INJ ASS 合计