大米单元底总结会汇报材料北分解析.pptx

大晶鹏利 财务部 运营部;点评： 销量：2013年1-11月北分完成销量71,464.5吨（财务口径），其中福临门销量27243吨，占比37.78%，完成全年预算的93.72%，较去年增长14.70%。同时，12月预计销量6500吨，确保完成年初既定预算目标。 毛利率：2013年北分全面调整产品结构，福临门占比达到37.78%，五湖占比27.61%，不仅调整了一二三线的结构。北分在福临门品牌中也进行了调整，增加福临门高端产品销量，提升毛利空间，截至目前累计毛利率为7.44%，该指标高于去年同期，也高于预算指标。;;;2.5元/斤以上包装米 ;6;7;8;AC对标、CTR对标;10;11;省、市;13;单位：吨，万元，元/吨;2014年销售费用预算：;16;;2014年经销商管理改善方向：开发管理“五步法”。;空白网点开发的三大思路——跟随、协同、创新;销量达成路径——产品放入渠道增长点规划;销量达成路径——经销商开发节点;点评： 重点通过经??商、分销商甚至村镇三批商的开发，加强空白区域的覆盖（村镇、县级市为主），带动空白区域网点的迅速的增长。2014年预计网点增长3000个（CRM录入为准），全年有效网点总数超过10000个，力争与益海持平。;销量达成路径——新增网点销量;24;费用类型;26;27; 夯实基础、开发网点、调整结构、决胜终端。;29