经营计划精要.pptVIP

* * * * 竞争对手比我们发展快原因 * * * * * * * * * * * * 去年各部门的总结很细致，但计划大多只是表态，喊口号，没有多少可行性，缺少公司方向了解， * 尽量以表格方式进行 * * 7、确定部门年度 工作行动 主要工作行动 行动目的 行动主要内容 参与部门及负责人 执行步骤及时间安排 行动结果 8、部门年度资源需求 人员需求计划 资金需求计划 技术支持计划 技能学习计划 5、部门目标 确定后 明确关键环节 部门目标达成计划 改进计划 需加强地方 6、部门年度规划 部门角色定位 部门职能发展 部门提高方面 部门新年度打算 部门年度工作计划的编制建议（二） * 百事成集团 * 工作 职责 工作目标 达成路径 主要事项 时间 安排 ____部2011年度工作规划 * 百事成集团 * 营销计划编制中鱼骨图方法的应用 市场分析 营销部 年度 工作 目标 竞争对手数据收集 数据分析 行业政策分析 销售执行 差旅费用控制 订单成功率 发货管理 客户管理 客户需求发掘 客户数据维护 客户关系维护 发货管理 产成品库管理 鱼骨图分析工具 * 百事成集团 * 问题 一级子问题 三级子问题 二级子问题 问题树分析工具 * 百事成集团 * K P I 分析和策略制定 公司经营目标 部门 职责 具体标准 组织实施 KPI分析 绩效考核 绩效辅导 固化经验 对策项目 改进行动 时间管理 分主次 抓缓急 授权 关键结果 /主要目标 团队目标 SMART 任务书 岗位目标 执行 面谈辅导 计划控制 岗位 职责 检查 指导 解决问题 绩效改进 绩效面谈表扬/指导 员工发展计划 激励 更多培训机会 KPI提升计划 问题树分析工具 * 百事成集团 * 财务预算篇 * 开源 业务部门：要想怎么挣钱，是在原有业务上想办法增加利润，还是开拓新的业务。 节流 怎么把费用控制住 建立清晰量化的费用核算体系 关键点控制 历史数据的积累 对业务的深刻把握 * 百事成集团 预算的核心 * 通过预算实施、分析差距、反馈调整，公司能不断强化自身的竞争优势，达成既定战略，同时各部门对经营目标拥有统一的认识，以产生战略协同效应。 公司战略 战略目标 战略目标 战略目标 部门业务规划 经营目标 经营目标 经营目标 部门预算 公司预算 分解 完善 完善 收入、成本、费用、资金、资本支出 收入、成本、费用、资金、资本支出 汇总 * 百事成集团 预算管理是公司战略的量化体现 * 预算是绩效管理的基础，是各部门绩效考核的的标杆； 预算的实现又需要通过绩效管理进行调整和控制，缺乏绩效考核的预算会造成实际的经营结果与战略目标相脱钩。 公司战略 战略目标 目标1 目标2 目标3 公司绩效 部门绩效 个人绩效 关键指标1 关键指标2 关键指标3 关键指标3 关键指标3 关键指标2 关键指标2 关键指标1 关键指标1 公司预算 部门预算 预算 考核基础 考核基础 生成数据 生成数据 * 百事成集团 预算是绩效管理的基础 * “凡事预则立，不预则废” 作为公司战略/经营目标与日常执行/考核的纽带，预算工作无疑是公司管理中核心工作之一，是公司提倡并力行的数字化管理中的一个重要环节，它作为公司战略和经营计划的量化体现，也是公司进行绩效考核的依据。 公司战略规划 经营计划 绩效管理沟通 业绩考核 个人表现评估 目标设定 员工发展 个人绩效考核 绩效管理体系 执行 预算编制 -年度运营计划 -成功障碍/需求 -目标/重点/计划 -机构与人员培训 -非财务类KPI -业务单元 -收入/成本/费用/资本/支出 -成本单元 -业务单元 -战略及行动计划 -年度经营计划 -公司预算 -公司KPI -考核频率 -预算实际执行情况 -公司KPI -部门内部KPI 公司数字化管理的基本流程 * 百事成集团 编制预算整体思路 * 销售收入预算： 表格：货款回收计划 表格：销售收入预算 销售成本预算： 表格：销售成本预算 表格：直接人工预算 表格：直接材料预算 表格：制造费用预算 表格：生产成本预算 期间费用预算： 表格：销售费用预算 表格：开发费用预算 表格：管理费用预算 表格：财务费用预算 损益预算 表格：损益预算表 现金流量预算 表格：现金流量预算 表格：采购支出预算 表格：资本性支出预算 资产负债预算 表格：资产负债预算 融资计划 表格：融资计划表 归还贷款计划 表格：归还贷款计划表 公司年度经营计划 * 百事成集团 编制预算整体思路 * * * * 佳佳酱油，产品很小，但企业可很大 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 百事成集团 内部能力 外部因素 优势（Strength） 劣势（Weakness） 列出优势 1、 2、 列出劣