东盛钢构公司管理制度教程解析.doc

东盛钢构分公司生产流成 管理制度 一、机构设置 市场运营部、采管部、生产部、财务部。 二、工作范围与工作内容: 1、市场运营部：市场信息→业务浅谈→预算→报价→投标→中标→预付款回收→安排进场→进度款回收→结算→工程款回收→质保金回收。 2、生产部：按照图纸编制施工方案→提供材料计划→生产计划→制定生产工艺流程→验收材料→下达生产任务→过程质量管控→出厂验收。 3、采管部：收到材料计划→材料招标→验收→入库→出库→材料盘点→报表。 4、财务部。 目的：加强公司生产流程管理，规范九大环节（项目预算、合同签订、任务承接、计划下达、生产准备、产品制造、质量检验、入库验收、成本核算），达到质量目标：项目交付合格率100%、用户满意度98%。 三、工作流程 1、预算 市场运营部在项目前期运作完成后填写《项目预算申请表》，经总公司副总经理审批后交预算员，预算员根据审批结果对项目进行预算，编制《项目预算成本利润表》经副总经理审核通过后，编制《项目预算报价表》交市场运营部对外进行投标或直接报价。 2、合同 ①业务洽谈以运营部为主进行，合同洽谈及审批程序按公司经营管理制度执行。 ②合同签订按公司经营管理制度执行，业务经理起草合同后按总公司合同签订程序执行。 ③采管部对合同所需材料进行招标，材料招标程序按总公司程序执行。 3、任务承接 ①业务经理根据已签订的合同对承接的项目填写《内部工作联系单》经钢结构分公司经理审核后交生产部进入项目施工程序。 ②建设单位提供的图纸、资料、工作联系单等经审批后，由生产部负责接收、登记、原件归档、复印件分发至相关部门。 ③生产部技术员为所有进出计划实施的归口管理责任人，其他部门无联系单不得擅自对生产系统下达生产任务或计划。 ④合同范围以外的设计变更、零星工程等，在施工前必须由技术员审批、签证确认完成后下发执行。 4、计划下达 ①项目总承包工程，由项目经理在开工前，按合同工期要求编制周、月度及项目工程总生产计划。 ②《内部工作联系单》经审批后下达至采管部，生产部等相关部门执行。 ③《项目预算报价表》、《构件加工清单》、《材料计划清单》由技术员归档，同时将电子版传财务（成本会计）存档。 5、生产准备 （1）资料准备 ①市场部负责取回图纸，技术员按照图纸、设计变更、图纸会审及加工详图分解，编制《项目预算清单》、《材料计划清单》。 ②技术员负责完成制造工艺、下料排版图、焊接工艺、油漆工艺等工艺编制，提供《产品加工清单》、《材料领用清单》。 （2）材料准备 ①技术员提供《材料计划单》，且应一次性提足合同内的所有材料计划。 ②现场安装工程追加的材料计划由项目经理填写《工作联系单》，经技术主管审核、工程主管审批后按公司相关程序执行。 ③采管部负责按公司物质采购管理程序，及时完成材料采购（急件第一时间汇报处理）。 ④采购员负责将材料招标及采购情况反馈给生产副总，将材料到货时间报车间主任并通知质检员、仓库保管员对到货材料进行质量验收及材料入库，质检员填写《材料入库质量验收单》存档，资料员按要求进行材料复验。仓库保管员按材料入库程序办理材料入库。 （3）物资准备 ①生产急需的零星物料及设备配件、工具等采购由生产班组按生产需求填写《零星物料采购申请单》经仓库保管员核实库存情况、生产部负责人审核采管部按公司采购程序采购。 ②生产部负责提出常备物质安全库存计划，经主管审批后交仓库负责人，仓库负责人按安全库存标准提出采购申请，每月集中采购2次，以保证生产需要。 6、产品制造 （1）生产车间凭《内部工作联系单》在技术员处领取工艺技术文件，并在公司规定时间内组织人员完成生产任务。 （2）生产班组负责按制造工艺、构件加工清单顺序进行施工，填写制造记录按工序流程、进行自检，按停止点及时报质检员进行专检，未签字确认合格的产品不得流入下道工序。 （3）生产车间在产品制造过程中，若因无法达到施工工艺或发现对技术文件有疑问时，应第一时间与技术员取得联系并及时解决。 （4）生产班组在产品制造完后一个工作日内，负责整理产品制造记录，经自检合格后报质检员进行专检及总检。 7、成本核算 （1）财务部负责公司生产产值、生产成本的计算、填写《生产制造成本报表》。 （2）按公司要求填写各种报表，提供相关数据，办理各种回款和付款。 （3）每批产品完成后要进行成本核算。 四、物资领用程序 规范开票、审批、发放、退库程序，达到数据准确、发放及时的目的 1、领料单的填写： ⑴领料单位按领料工段填写，例如：生产车间按：下料工段、组立工段、铆工工段，埋弧焊工段、、气保焊工段、油漆工段、领料人填写实物领取人。 ⑵领料单上的日期为领取实物当天日期。 ⑶领料单位准确填写材料名称、规格型号、计量单位和申请数量。 ⑷“出库类别”栏填写（主材、辅材、工具、劳保等）。 ⑸“具体用途”栏按施工所属项