某知名地产公司内控制度修订分析.pptVIP

管理目标 1）销售流程的制定要与国家法律法规的要求相一致 2）销售流程的制定要确保交易的安全性 3）在销售过程中，销售价格及销售策略得到良好的执行 关键控制点 1）总经理及主管副总应对销售流程的制定负责 2）销售部应关注国家政策的变化，使销售流程符合国家法律法规的要求 3）相关的审核程序得以执行 4）电脑系统的使用经过授权，并符合国家的相关政策 注释 1）销售代表与顾客之间进行良好的沟通，使顾客充分了解产品的销售流程，以减少销售过程中出现的摩擦 2）部门经理，销售主管，销售代表具有适当的授权，各自在价格认可单上签字 3）定期对交易进行随机抽查评测，以确保销售流程的执行过程不存在偏差 4）正式合同的格式是由政府制定，公司在网上签订完毕后打印 录入房源表 （房源处于 查询状态） 与房管局网上 联机备案 02 01 03 草签合同 顾客审核/ 销售代表 审核 销售代表与 顾客签订 价格认可单 销售主管/ 现场会计 审核 签署正式合同 价格认可单 的审核 顾客交付 首付款/代收费 04 BACK 管理目标 1）销售部门对顾客的订单依据公司的授权标准进行审核 2）确保与达成的价格在公司产品价格范围之内，以减少价格纠纷 3）公司产品定价策略得以有效执行 4）规避不良客户造成的未来销售风险 关键控制点 1）制定不同级别的销售人员所具有的价格控制权限 2）价格认可单的批准由销售经理总控 3）草签合同的内容与价格认可单保持一致 注释 1）特殊的销售状况，如团购价格的审批应由主管副总和总经理进行控制并备案 2）总经理会同财务部、销售部确定销售价格折扣底线，销售部负责制定价格的浮动幅度，财务部负责审批产品销售价格 3）价格认可单签订后财务、销售主管在上面签字认可，作为签订合同的依据 4）严格审核价格认可单上注明的价格、面积、折扣、买受人、房源位置和付款方式等内容，合同内容应与价格认可单相符，认可单一联保存在财务部，一联保存在销售部 5）销售主管对销售的折扣进行审批，超过销售主管权限的折扣逐级上报到营销经理，主管副总审核 01 03 02 04 销售代表 与顾客 充分沟通 意向价格 财务 审核金额 不批准 批准 签订 价格认可单 销售主管 审核 销售主管/ 经理审核 批准 草签 意向合同 买受人 审核 销售主管 审核 现场会计 审核 房管局 上机联网的 备案合同 相符 相符 相符 05 网上签约 财务部 审核 完成合同 文本签订 BACK 公司需求 集团公司需求 四、营销定价及调整流程 管理目标: 1）对项目销售价格进行准确判断 2）在确保公司销售目标实现的基础上，实现销售利益最大化： 关键控制点： 1）营销部负责新项目销售价格制定和调整。 2）价格的确定与变更需经过相关决策流程的审核 3）销售价格的变动要与销售状况和进度相协调 注释： 1）市场目标均价由集团成本中心确定 2）项目公司结合目标成本、市场、阶段战略、资金状况，营销、财务部共同确定，经主管副总和总经理批准后报集团公司决策 3）目标均价的确定须经集团公司成本中心、集团财务部、营销中心进行价格会审，后报集团总经理审批。 4）销售价格的变更可由集团公司营销中心提出，也可以由区域项目公司提出 5）阶段性定价、销控、提价方案由项目公司营销部负责提出，由营销部负责在销售过程中落实。 6）楼盘模拟价格表根据目标均价由营销部负责制定 7）阶段性定价策略包含销售均价和销售率 8）阶段均价须经过项目公司营销部、财务部、主管副总和总经理的审核。 BACK 项目成本及利润表 全市房地产状况及趋势 区域市场楼盘 竞争性楼盘价格 客户认筹信息 公司品牌及项目品质 成本 目标均价 市场 目标均价 项目推广 目标均价 公司阶段 战略 现金流 状况 集团集团总经理 审定 阶段性定价策略 阶段性销控策略 阶段性提价节奏 营销策略 销售策略 调整变更 实现 销售目标 销售日报/ 周报/月报 销售 主管副总 审批 总经理 审批 推广方案 销售方案 总经理 审批 价格模拟 01 02 04 03 06 05 07 08 阶段均价 09 集团公司进行 价格会审 项目公司进行 价格会审 目标均价确定 阶段均价确定 采购和应付账款 第七章 BACK 一、采购计划的订立及审批 项目开始 工程部经理 草拟采购计划 预算部经理 财务经理 复核 主管副总 /总经理 审批 授权的 采购计划 讨 论 修 改 通过 预算部执行 管理目标 1）为所有采购行为编制计划，采购计划符合公司的开发进程； 2）公司的采购计划符合法规 3）按需采购，使公司的资金得到有计划的运作 4）采购计划受到现金流以及预算计划的控制，保证公司的现金流量，避免现金流出现短缺 关键控制点 1）工程部门应根据存货情况来订立采购计划 2）财务部参与编制采购计划，调节资