TS16949采购控制程序详解.doc

采购控制程序 文件编号 XXX-QP7.4-2011 版 本 号 A2 页 次 共4页第1页 编制： 审核： 批准： 日期：2015-05-15 日期：2015-05-18 日期：2015-05-18 1.0目的： 1.1为使采购事务合理进行，以合乎Q（质量）、C（成本）、D（交期）原则，供应生产所需之材料、辅料及半成品，确保生产作业之顺利完成 2.0适用范围： 2.1所有不属于本公司自己生产需外购的产品，包括打样试做或量产所需原材料、辅料及半成品等材料。 3.0定义： 3.1材料：是指构成成品的部分，本公司材料表均属于。也称作：“原材料” 3.2辅料：是指非直接供生产用的间接材料，如纸箱、纸管、PE膜等，不归入材料表内。 4.0作业流程及相关说明 流程 步骤 部门 说明 记录报告或其他 管理层 采购部 各部门 仓库 质量部 供应商 海关 1 1.1生产部依据《备货通知单》、生产计划单结合原物料库存情况等，决定请购数量和需求日期，填制《物料需求单》。 《备货通知单》 《物料需求单》 2 OK 2.1《物料需求单》需相关部门主管审核后交采购 《物料需求单》 采购控制程序 文件编号 XXX-QP7.4-2011 版 本 号 A2 页 次 共4页第2页 流程 步骤 部门 说明 记录报告或其他 管理层 采购部 各部门 仓库 质量部 供应商 海关 3 3.1供应商的选择需从批准的《合格供应商名录》中选择。 3.2如果客户有指定供应商时，优先采购，采购金额较大时，至少提供两家议价，并上报核实。 3.3选择新的供应商时按《供应商管理办法》进行。 《合格供应商名录》 《供应商管理办法》 4 4.1采购根据《物料需求单》确认采购之规格、数量及期限，有问题时应即时与供应商、申请部门协调。 4.2在采购作业所需的全部要求与供应商达成一致后，采购员需填写正式的《采购订单》。 《采购订单》 5 5.1 《采购订单》经负责人（采购经理以上级别人员）审核签字后生效。 5.2购买的原材料、辅料应满足法规要求,不属政府法规规定管制的有毒物料及危险物料,同时应考量使用环境的要求。 。 《采购订单》 6 6.1下订单给相应供应商。 6.2因生产条件、市场需求变化需要更改订单时，采购员需与供应商协商重新签订订单进行订单更改。 《采购订单》 7 7.1供方将其销售的产品，按要求交付给购方。购方接受此项产品并付给供方约定价格的协议。备注：用于生产的原材料都必需购销合同。 《购销合同》 《供应商管理办法》 采购控制程序 文件编号 XXX-QP7.4-2011 版 本 号 A2 页 次 共4页第3页 流程 步骤 部门 说明 记录报告或其他 管理层 采购部 各部门 仓库 质量部 供应商 海关 8 海外订单 8.1厂商接单后2日内（含），如确认无法如期交货时，应立即反应给采购人员，未在期限内反应，视为厂商已正式接单. 8.2采购人员根据《采购订单》对到货情况进行跟催，掌握供应商的交货进度，以便能按时交货，并记录因供应商原因引起分批发运造成的超额费用，记录于《超额运费记录表》。 《采购订单》 《超额运费记录表》 9 国内订单 9.1供应商按规定交期送货。 10 10.1非必检品由使用部门验收 10.2必检品由仓库先进行点收，再通知质量部进行品质验收。 10.3《送货单》由仓管、采购部确认后，交财务保管。 《送货单》 11 NG 11.1质量部根据《产品检验规范指引》验收物料，填写《进货检验记录》 11.2验证不合格时，检验员在物料上盖不合格章，填写《进货检验记录》提交给采购部，采购部填写《退货通知单》并负责与供方联系退货。 《原物料检验规范》 《进货检验记录》 《退货通知单》 12 OK 12.1仓库按《仓库管理程序》进行入库，并对物料标识和分区域摆放。 《仓库管理程序》 采购控制程序 文件编号 XXX-QP7.4-2011 版 本 号 A2 页 次 共4页第4页 5.0相关文件 5.1仓库管理制度及作业流程 5.2原物料/产品检验规范 5.3供应商管理办法 6.0使用表单： 6.1采购订单 6.2超额运费记录表 6.3