材料审批管理办法(完善版).docVIP

工程材料采购审批管理办法 廊坊市华广建筑安装工程有限公司 2014年11月12日 材料采购审批管理办法 一、目 的： 1、编制本制度目的就是为了工程施工中更加合理的使用材料，更加合理的利用材料，在保证工程质量的前提下，最大限度的降低、减少人为的浪费，确保项目利润的最大化，特制定本办法。 2、施工项目所有施工采购材料均按照本办法执行。 二、工程材料用量的确定： 1、工程进场前，公司经营部编制该项目的工程量清单，所有材料采购全部以该清单为主要依据。 2、单项材料计划采购前，项目部要结合变更签证、施工工艺对经营部提供的清单量进行核对。如发生异议时，双方进行复核，以最终确认量为采购总量依据。 3、双方对数量无异议后，由项目部发起采购申请。采购申请分为两种形式即：可总量采购的与批次性采购的。 三、组织机构的责任与权限及办理时限： 1、项目经理对项目部提出的数量、规格型号及进场时间负责。采购申请提前15日向公司提出，对于加工期及运输周期较长的材料需提前25天上报。 2、经营部接到采购申请后： 2.1 材料员开始进行材料价格的调查，调查不少于三家报价，且必须提供原始报价单。本工作在5日内完成。并负责记录审批确认的总量与批次用量累计的控制，严禁累计用量超出总量，并对项目部随时给予提示。 2.2 预算员在5日内完成材料采购申请内容数量的计算，并对本人计算的数量负责。 3、总工室接到采购申请任务后，与经营部在5日内同步完成申请采购数量的计算，签字确认后转交经营部。并对本部门计算的数量负责。 4、经营主管对材料员调查的价格、预算员核对的数量、总工室核准的数量及质量等级进行综合审核。本工作在3日内完成。 5、经营主管完成审核后，转交计财部，计财部对经营部上报的价格给与审核确认。计财部对计划总量与批次用量累计的控制，严禁累计用量超出总量。本工作在1日内完成。 6、审核部与材料员同步进行市场价格调查。计财部审核完成后移交审核部进行审核。审核部对上报的材料价格与采购数量及计划总量給与审核确认。本工作在1日内完成。 7、审核部签字确认后上报总经理做最终批示。本工作在1日内完成。 8、总经理审批完成后，下发到经营部与计财部。 8.1 经营部根据项目部要求的材料进场时间，合理安排采购，需要签订合同的由经营主管负责签订合同后，转交材料员建档并执行采购。 8.2 计财部建立材料采购档案，控制实际采购总量不超过计划采购总量。 8.3 计财部对有效的《材料采购申请》内容给予费用支付，上述手续不全时计财部不予付款。 9、材料入库手续的办理： 9.1 材料采购完成、办理入库手续时，材料员必须提供有效的《材料采购审批单》，项目库管员结合《工程材料采购申请单》内容与实际进场材料进行数量、质量核对，无误后方可开具入库单，否则视为无效。项目库管同时建档。 9.2 对于入库手续，项目库管于每周一将上周的入库单上报计财部。 9.3 计财部每月8号对项目库管入库单进行审核。 10、材料出库手续的办理： 10.1项目库管员要根据审批通过的“材料采购申请单”办理材料出库手续。群体工程材料领取必须按照“材料采购申请单”单栋、单独领取。 10.2计财部每月8号对项目库管出库单进行审查核对。 11、分包商在领取材料时，必须设专人领取并签字确认，否则项目库管不予办理。 实施本办法的组织机构及流程示意图 每周一 每月的8号 四、材料需求量超出材料计划总量时的处置办法： （一）材料超计划采购审批、处理流程图： （二）材料超计划采购审批、处理文字说明： 1、当单项材料完成全部总量采购后，但工程未结束，还需继续采购。 2、项目部提出计划外材料采购申请，由工程部长牵头组织经营部、总工室论证增量原因。项目部提前7天上报申请。 3、经营部接到任务后依据预算清单及计划采购总量开始复核，并根据实际情况给出最终计算结果。本工作在3日内完成。 4、总工室同时根据工程实际情况调查现场原因：签证、变更、施工工艺、材料浪费等。本工作在3日内完成。 5、经营部与总工室将调查结果上报工程部，工程部确认最终原因，并根据原因对责任部门提出处理意见。本工作在1日内完成。 6、工程部将处理意见上报总经理审批，总经理审批后转交经营部及计财部。本工作在1日内完成。 7、经营部接到审批单后执行采购。本工作在2日内完成。 8、计财部接到审批单后入档。 9、材料员完成采购后依据出入库管理流程执行。 注：“第3条”与“第4