月份总结月份计划李玉洪技术方案.pptx

工作总结及年底工作重点 备件中心 备件出库总额度： 备件出库总额度 出库性质 出库金额 （万元） 销售出库 2281.79 三包出库 259.72 零星赠送出库 77.48 北京调拨出库 87.5 合计 2706.49 产品销售汇报 产品销售汇报(单位：万元) 事业部 月指标 月完成 完成率 下半年总指标 下半年累计完成 完成率 年累计销售 铲运事业部 280.87 132.61 47.21% 1720.00 789.04 45.87% 1899.99 道机事业部 21.23 4.30 20.25% 130.00 38.01 29.24% 93.34 徐工挖机事业部 24.49 8.99 36.71% 150.00 140.00 93.33% 226.00 建筑机械事业部 13.06 2.36 18.07% 80.00 20.52 25.65% 62.46 合计 339.65 148.26 43.65% 2080.00 987.57 47.48% 2281.79 分公司销售汇报： 分公司销售汇报（单位：万元） 网点 月指标 月完成 完成率 年指标 年完成 完成率 沈阳 13.06 4.81 36.83% 171.80 103.61 60.31% 建平 22.86 18.70 81.80% 318.50 190.48 59.81% 本溪 30.21 7.23 23.93% 460.40 262.18 56.95% 阜新 10.61 10.77 101.51% 156.80 88.48 56.43% 朝阳 22.86 8.39 36.70% 318.50 166.76 52.36% 鞍山 14.70 9.34 63.54% 227.70 108.54 47.67% 锦州 22.05 10.75 48.75% 339.00 161.52 47.65% 铁岭 8.17 2.07 25.34% 116.30 52.94 45.52% 抚顺 8.17 1.55 18.97% 126.50 54.40 43.00% 大连 24.50 8.78 35.84% 405.00 148.62 36.70% 营口 14.70 4.26 28.98% 253.20 68.47 27.04% 丹东 7.35 2.41 32.79% 136.80 30.01 21.94% 三包用件汇报： 服务部三包用件出库金额 分公司 使用金额（万元） 服务部 25.02 大连 庄河 27.44 营口 鲅鱼圈分公司 15.11 鞍山分公司 12.23 辽阳分公司 3.64 建平分公司 35.02 朝阳分公司 29.60 锦州 葫芦岛 17.18 阜新分公司 8.74 丹东分公司 2.67 本溪分公司 55.67 抚顺分公司 6.12 铁岭分公司 8.32 沈阳分公司 12.96 合计 259.72 应收款汇报： 备件应收款总额 回款责任部门 应收款总额 （万元） 分公司（含维修厂） 248.50 备件总部 126.43 转法务 169.91 合计 544.84 应收款汇报： 销售回款完成率(单位：万元) 销售完成 回款完成 完成率 月销售 月回款额 回款率 148.26 151.38 102.10% 年累计销售 年累计回款 回款率 2281.79 2238.48 98.10% 应收款汇报： 分公司备件应收款金额 单位 应收款余额（万元） 沈阳大修厂 66.22 本溪分公司 49.63 建平分公司 45.54 大连分公司 35.92 辽阳分公司 16.25 锦州分公司 13.14 阜新分公司 7.49 沈阳分公司 5.07 抚顺分公司 4.85 朝阳分公司 2.86 鞍山分公司 0.80 营口分公司 0.67 丹东分公司 0.04 铁岭分公司 0.02 应收款汇报： 总部备件应收明细 欠款单位 回款责任人 欠款金额（万元） :沈阳鑫金兴汽车销售服务有限公司 陈博（总部） 0.01 沈阳鑫海市政工程有限公司(王培海) 张彦军 0.29 本溪东方矿业 　 24.89 沈阳铁路局沈阳货运中心 辛强F 张军政F张彦军 0.38 辽宁万成镁业集团有限公司（总部） 陈博（总部） 7.92 偏岭文双铲车配件经销处(总部) 陈博（总部） 陈旭（联合路） 10.11 抚顺公路建设集团有限公司（路德森） 　 82.12 合计 　 125.71 应收款汇报： 转法务客户明细 客户单位 　欠款金额（万元） 备注 营口冶金运输公