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二、管什么：“事前防范、事中调查、事后总结” （一）事前防范 突出“三个抓手”，抓自律、抓预警、抓监管 （二）事中调查 做到“四不放过”：问题不查清不放过，原因不找准不放过，责任不分清不放过，整改措施不落实不放过。 （三）事后总结 两个到位：责任追究到位，整改落实到位。 系统分析问题产生的原因，找出管理上存在的薄弱环节、采取有针对性的措施。 第三部分 内部专卖管理监督工作流程的运用 三、怎么管：落实监管措施，强化过程控制，确保监管到位 （一）监管方法 1.系统分析 2.电话询访 3.当面质询 4.查阅资料 5.实地检查 第三部分 内部专卖管理监督工作流程的运用 （二）检查方式 1.日常监管。主要由市、县局组织开展 2.专项检查。主要由省、市局组织开展 3.定期检查。主要由省、市局组织开展 第三部分 内部专卖管理监督工作流程的运用 四、监管到位：落实长效机制 （一）完善制度 （二）工作报告 （三）落实考核 （四）责任追究 第三部分 内部专卖管理监督工作流程的运用 谢谢大家 THANKS ZUNYI TOBACCO * * ZUNYI TOBACCO ZUNYI TOBACCO 全省内部专卖管理监督工作流程培训 目 录 1 2 3 点击添加标题 工作流程概述 内部专卖管理监督工作流程框架 内部专卖管理监督工作流程的运用 一、工作流程的定义 1.流程三要素 任务流向 任务交接 推动力量 2.工作流程图 五个操作步骤： 第一步，目的分析 第二步，地点分析 第三步，顺序分析 第四步，人员分析 第五步，方法分析 3.工作流程组织 管理和规划工作流程，需要工作流程组织来完成。 第一部分 工作流程概述 二、流程的特点及分类 （一）流程的特点 （二）企业流程的分类 （三）企业流程的关系 战略流程（经营流程）决定（核心流程）业务流程的方向，支持流程（管理流程）是战略流程（经营流程）和核心流程（业务流程）的基础。 第一部分 工作流程概述 一、基本框架 根据内管委派制工作的要求及内管工作的监管节点，所设计的 工作流程框架包括： （一）省级局层面（8个） （二）市级局层面（19个） （三）县级局层面（16个） 第二部分 内部专卖管理监督工作流程框架 二、主要内容 （一）定期检查工作流程及规范 1.目的 内部专卖管理监督定期检查工作是指省、市局内部专卖管理监督部门组织对行业内“两烟”生产经营企业进行定期检查，并通报检查结果。对发现的不规范经营问题，做出处理，促进“两烟”生产经营企业提高自律意识，规范“两烟”生产经营行为，保证内部专卖管理监督长效机制在行业内部得到落实。 2.重点 根据内部专卖管理监督定期检查制度的要求，对“两烟”生产经营活动进行全过程的内部专卖管理监督检查，制定检查方案，通过听汇报、看资料及实地检查等方式，检查“两烟”生产经营企业依法依规组织生产经营活动的情况，通报检查结果，对检查中发现的问题按照相关程序处理。 3.规范 （1）省、市局内管部门草拟检查方案和检查通报，逐级上报审批。 （2）省、市局内管部门负责人在接到呈报后，及时提出审核意见，并呈报省、市局领导。 （3）经省、市局领导审批后，省、市局内管部门负责人组织实施，成立检查工作组。 （4）“两烟”生产经营企业应按时提供相关资料，并对所提供材料内容的真实性负责。 （5）检查工作组公平、公正、客观地开展检查工作，留存完整的工作底稿，形成检查报告。 第二部分 内部专卖管理监督工作流程框架 第二部分 内部专卖管理监督工作流程框架 （二）专项检查工作流程及规范 1.目的