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质 量 控 制 体 系 目　 录 第一章部门功能定位与职责划分 目　 录 1.1 部门功能定位 1.2 部门职责划分 第二章部门岗位说明 目　 录 2.1 部门岗位结构图 2.2 副总经理/总经理岗位说明书 2.2 副总经理/总经理岗位说明书 2.2 副总经理/总经理岗位说明书 2.3 质量控制经理岗位说明书 2.3 质量控制经理岗位说明书 2.4 法律稽核经理岗位说明书 2.4 法律稽核经理岗位说明书 2.5 法律稽核助理岗位说明书 2.5 法律稽核助理岗位说明书 2.6 综合助理岗位说明书 2.6 综合助理岗位说明书 第三章质控流程部门内部流程 目　 录 3.1.1 客户登记流程 3.1.1 客户登记流程 3.2.1 项目立项流程 3.2.1 项目立项流程 3.2.2 项目变更/撤销流程 3.2.2 项目变更/撤销流程 3.3.1 对外报价流程 3.3.1 对外报价流程 3.4.1 资信评估流程 3.4.1 资信评估流程 3.4.1 资信评估流程 3.4.2 资信评估变更流程 3.4.2 资信评估变更流程 3.4.2 资信评估变更流程 3.4.3 项目评估复议流程 3.4.3 项目评估复议流程 3.5.1 法律稽核流程(非签约用) 3.5.1 法律稽核流程(非签约用) 3.5.2 法律稽核流程(签约用) 3.5.2 法律稽核流程(签约用) 3.6.1 签约审批流程 3.6.1 签约审批流程 3.6.1 签约审批流程 3.6.2 项目计划变更流程 3.6.2 项目计划变更流程 3.6.2 项目计划变更流程 3.6.3 例外程序审批流程 3.6.3 例外程序审批流程 3.7.1 C-D工作交接流程 3.7.1 C-D工作交接流程 3.7.2 商务执行通报流程 3.7.2 商务执行通报流程 3.8.1 起租前租赁项目评估流程 3.8.1 起租前租赁项目评估流程 3.8.2 起租审批流程 3.8.2 起租审批流程 3.8.3 租金变更流程 3.8.3 租金变更流程 3.8.4 租金核销流程 3.8.4 租金核销流程 3.8.5 项目运行报告核销流程 3.8.5 项目运行报告核销流程 3.8.6 租赁资产分类评估流程 3.8.6 租赁资产分类评估流程 3.8.7 应收款逾期通知流程 3.8.7 应收款逾期通知流程 3.8.7 应收款逾期通知流程 3.8.8 应收款逾期处理流程 3.8.8 应收款逾期处理流程 3.9.1 项目预警通知流程 3.9.1 项目预警通知流程 3.9.2 项目预警处理流程 3.9.2 项目预警处理流程 3.10.1 项目出险通知流程 3.10.1 项目出险通知流程 3.10.2 项目出险处理流程 3.10.2 项目出险处理流程 3.11.1 项目财务核销流程 3.11.1 项目财务核销流程 3.11.2 项目总结报告核销流程 3.11.2 项目总结报告核销流程 3.11.3 F段档案移交流程 3.11.3 F段档案移交流程 第四章部门管理职责 目　 录 4.1 质量管理系统持续优化 4.1 质量管理系统持续优化 4.2.1 战略规划滚动修订 4.2.1 战略规划滚动修订 4.2.2 战略规划实施策评 4.2.2 战略规划实施策评 4.3 行业信息关注与分析 4.3 行业信息关注与分析 4.4.1 专家评估 4.4.1 专家评估 4.4.2 专家聘请管理 4.4.2 专家聘请管理 4.5.1 非项目协议法律稽核流程(非签约用) 4.5.1 非项目协议法律稽核流程(非签约用) 4.5.2 非项目协议法律稽核流程(签约用) 4.5.2 非项目协议法律稽核流程(签约用) 4.6.1 内部审核操作流程 4.6.1 内部审核操作流程 4.6.2 纠正、改进和预防流程(不合规操作) 4.6.2 纠正、改进和预防流程(不合规操作) 4.7.1 合作方管理 4.7.1 合作方管理 4.7.2 质控部合作方评审 4.7.2 质控部合作方评审 4.8.1 客户满意度调查 4.8.1 客户满意度调查 4.8.2 纠正、改进和预防流程(客户投诉不合格) 4.8.2 纠正、改进和预防流程(客户投诉不合格) 4.8.2 纠正、改进和预防流程(客户投诉不合格) 4.9.1 管理评审 第五章基本工作规范 目　 录 5.1.1 文件收发管理 5.1.1 文件收发管理 5.1.2 档案管理(项目档案) 5.1.2 档案管理(项目档案) 5.1.2 档案管理(项目档案) 5.1.3 档案管理(法律档案) 5.1.3 档案管理(法律档案) 5.1.4 电子文档管理