WI-QA-013现场问题处理流程.docVIP

1.目的: 各生产现场质量问题发生后,明确各岗位及部门的职责、提高处理问题的效率以及解决问题的实效性。 2.范围：生产现场(包括主机,外框.底座,线束加工)等区域在生产过程中发生质量相关问题,均依此流程处理。 3.定义: 3.1批质量问题： 3.1.1批量产品问题：连续作业中发生4台（含）以上产品存在同一现象的产品质量问题或产品质量隐患问题。 3.1.2批量材料问题：连续生产作业过程中，发生同一物料使用超过正常使用不良率在4%以上的材料问题。 3.2随机质量问题：生产作业过程中，发生不良数量未达到批量不良状态的产品质量问题或材料使用问题。 4.内容: 4.1批量质量问题处理 4.1.1生产线作业员、过程检验人员在生产作业过程中发现产品或使用材料存在质量问题或潜在的质量隐患应及时向制造部组长报告,由制造部组长协同制造部主管对问题点进行初步确认。 4.1.2品保部检验人员（老化、PQC、FQC）在检验作业过程中发现产品或使用材料存在质量问题或潜在的质量隐患应及时向检验组长报告，由检验组长协同品质主管对问题进行初步确认。 4.1.3品保部人员在对某一时期的质量统计分析发现产品或使用材料存在质量问题或潜在的质量隐患,由品保部主管对问题进行初步确认。 4.1.4对问题进行初步确认时，由发现单位将问题现象、问题发生地点、不良数据（不良数量、不良率等）、机器类别、机器编号及使用材料厂商批号等问题相关信息详细记录在《工序异常问题反馈单》中，对产线即时发生的问题应在10分钟内提交责任部门处。 编制 批准 编号 WI-QA-013 签字 版本 D/0 日期 发布日 2009-10-8 4.1.5责任单位在接《工序异常问题反馈单》后，应及时组织相关部门人员对问题进行确认，并在30分钟内提出临时解决措施。在处理中发生意见不一致时应及时报告部门经理级讨论确定。 4.1.6临时解决措施可从如下方面确定处理: ①操作方面: 生产组长应通知相关作业人员并立即予以纠正；了解作业人员的特殊情况并予以解决；对当批机器进行全面检查，确保无误；迅速查明其它可疑机器的数量、流向，并通知相关部门，对相关机器做好标识等； ②设备方面: 生机修人员立即对工夹具进行修复、校准；调回规定电压值等； ③材料方面: 立即停止使用确认为有问题的材料，并更换好的材料,并统计相关数值；通知品保进料检验主管，要求立即予以处理；品保部应把此信息通报给资材部，必要时可直接与供应商联系等； ④方法方面: 应对作业人员进行现场指导；对一些错误的操作方法应及时停止，并通过修改作业指导书的形式加以规定等； ⑤环境方面: 应清洁相关零件；暂停使用可能发生化学反应的辅助材料等。 4.1.7应急措施处理后,责任单位需进一步提出改善建议,考虑问题症状应从人,机,料,法,环五个方面进行原因调查: ①人:该岗位近期是否有人事变动；该操作者上岗前是否接受过培训；该操作者近期是否有特殊情况；是否为中间离岗产生的漏装等； ②机:如工夹具有否松动、有否磨损、有否移位；老化电压是否变化等； ③料:零件结构是否变更；材质是否变更；与前面使用的是否为同一批、同一供应商提供的材料等； ④法:是否严格按照作业指导书作业；装配方法是否合理；装配方法是否产生变更等； ⑤环:是否跟季节、温度、湿度有关系；是否跟前后道工序间隔时间有关系；是否跟材料库存时间有关；是否跟周围物质发生了化学反应；是否跟车间清洁有关系等。 编制 批准 编号 WI-QA-013 签字 版本 D/0 日期 发布日 2009-10-8 4.1.8责任部门应在3天内完成问题原因的分析及改善措施。 4.1.9无论最终对策由哪几方实施、内容如何必须记录在《工序异常问题反馈单》上，并附有相关对策实施部门或责任人的签字。 4.1.10发现单位需对矫正措施的执行情况进行定期追踪,评审总结，达到持续改进的目的。 4.2 随机质量问题处理 4.2.1生产过程检验人员检验中发现随机质量问题,应准确记录在《质量过程控制不良记录表》中； 4.2.2品保部检验人员发现随机质量问题,应准确记录在《日常品质追踪一览表》中。如遇重大或有必要请责任单位改善的问题点迅速的解决和有效的追踪2009-10-8 使用工位 作业文件 作业指导书(WI) 文件名称 现场问题处理流程