福州大学的研究生会财务制度细则(草稿).docVIP

福州大学研究生会财务制度细则（草稿） 一、原始票据的规范性要求始票据印章要求 1、发票：必须印有税务机关统一发票监制章，并加盖开具发票单位的发票专用章或财务专用章。 2收据：必须印有财政部门监制章，并加盖收据使用单位的财务专用章 3校内结算单：应由校计财处监制并盖有财务专用章。 流程 填写《校团委活动项目申报表》（金额在2000元以上需一并填写《福州大学承办各类会议及大型活动经费预(决)算表》） 江小敏老师/分管指导老师签字 团委黄滨副书记签字审批 团委吴雪书记签字后到计财处借款 举办活动过程花销，收集发票 活动结束，整理原始票据 填写《校团委活动经费内部决算表》（金额在2000元以上需一并填写《福州大学承办各类会议及大型活动经费预(决)算表》） 团委吴雪书记签字 计财处核报 三、具体指南 、大型活动（金额2000元以上的）须填写《福州大学承办各类会议及大型活动经费预决算表》，写明参加人数、参加时间、活动所需开支内容及金额，经计财处处长审批后方能办理借款及报销业务。 、购买的各种办公用品，取得的发票必须写明购买物品名称、单价、数量。若购买品种较多金额较大，须附购买清单，在清单中体现购买商品的名称、单价以及数量。由各部门可由办公室协助、购买的材料单价在200元以上500元以下（500元以上的属于固定资产）或一次性购买批量1000元以上的须先到资产设备管理处办理进出仓手续。 、在大型超