质控流程融资讲义.ppt

质 量 控 制 体 系 目　 录 第一章部门功能定位与职责划分 目　 录 1.1 部门功能定位 1.2 部门职责划分 第二章部门岗位说明 目　 录 2.1 部门岗位结构图 2.2 副总经理/总经理岗位说明书 2.2 副总经理/总经理岗位说明书 2.2 副总经理/总经理岗位说明书 2.3 质量控制经理岗位说明书 2.3 质量控制经理岗位说明书 2.4 法律稽核经理岗位说明书 2.4 法律稽核经理岗位说明书 2.5 法律稽核助理岗位说明书 2.5 法律稽核助理岗位说明书 2.6 综合助理岗位说明书 2.6 综合助理岗位说明书 第三章质控流程部门内部流程 目　 录 3.1.1 客户登记流程 3.1.1 客户登记流程 3.2.1 项目立项流程 3.2.1 项目立项流程 3.2.2 项目变更/撤销流程 3.2.2 项目变更/撤销流程 3.3.1 对外报价流程 3.3.1 对外报价流程 3.4.1 资信评估流程 3.4.1 资信评估流程 3.4.1 资信评估流程 3.4.2 资信评估变更流程 3.4.2 资信评估变更流程 3.4.2 资信评估变更流程 3.4.3 项目评估复议流程 3.4.3 项目评估复议流程 3.5.1 法律稽核流程(非签约用) 3.5.1 法律稽核