纺织品的编制审核作业指导书(新).doc

质量管理体系专业审核作业指导书 编号： 纺织品的编织 The Weaving of Textiles 北京联合智业认证有限公司 目 录 前言………………………………………………………………3 范围……………………………………………………………4 引用文件………………………………………………………4 定义……………………………………………………………4 产品/服务范围、特点与专业代码……………………………4 业务/服务流程…………………………………………………4 关键质量活动……………………………………………………5 审核要点和审核方法……………………………………………6 法规与技术/标准规范要求的检查方法………………………12 附录A 目前适用的国家和行业制定的技术标准目录清单…………12 前 言 为了规范本公司审核员对申请认证的纺织品编织企业进行质量管理体系审核运作制定本专业审核作业指导书。 本标准的附录A、B是提示的附录。 本标准起草单位：北京联合智业认证有限公司 本标准主要起草人：王建华 范围 本指导书是用于指导审核用棉、毛等纤维采用精、粗纺或其他加工方式形成的纱或合股线进行编织加工的企业。 的编织企业。 引用文件 GB/T19000-2000 质量管理体系 基础和术语（idt ISO9000：2000） GB/T19001-2000 质量管理体系 要求(idt ISO9001：2000） 公司质量手册(文件号) 程序文件(文件号) 定义 3.1 编织：是指把细长条状的东西交叉组织起来。 本指导书中所说的细长条状的东西是指使用棉、毛等纤维采用精、粗纺或其他加工方式形成的纱或合股线。 产品/服务范围、特点与专业代码 本专业审核作业指导书所适用的产品/服务的范围所对应的专业代码为04.02(纺织品的编织)。 纱或合股线经过编织后作为坯布要经过后整理才能提供给消费者，因此在全功能企业中作为半成品提供给下道工序即后整理工序； 在编织企业中则作为成品提供给进行纺织品后整理或纺织品制作的企业。 生产工艺流程 关键质量活动 在棉纺产品编织前的浆纱应视为关键质量活动，通常所涉及的职能部门为生产和工艺主管部门及进行该质量活动的车间或工序。 审核要点和审核方法 质 量 体 系 审 核 检 查 表 部门： 编号： 序 号 审核项目 标准 条/款 审核检查 记录 备注 1 2 组织工作场所的工作环境及相关设施能否满足产品实现过程的符合性要求？(如：厂房、仓库、空调系统、生产设施、水、电、汽、消防安全设施等) 现场抽查空调运行记录、温湿度仪检查记录等 什么是产品实现过程的策划？产品实现过程的策划与组织质量管理体系其他过程要求的关系是如何处理的？产品策划的主要内容从哪些方面进行？ 组织从哪些方面确定与产品(服务)有关的要求？采取了哪些方式？如何实施的？是否已在文件中作出了规定？ 组织适用的主要法律、法规和规章有哪些？抽查1-2份适用的法律、法规或规章，核查本组织产品能否得到满足？ 产品要求(合同)评审的主要目的是什么？ 抽查3-5份评审记录，查评审是否符合文件规定？跟踪措施是否已得到实施？ 顾客要求没有形成文件时，组织是否存在接收顾客要求的情况？如存在，接收前是否已经过确认？ 在某一时期内，产品要求是否发生变化？如发生，抽查1-3份变更通知单，查相应文件是否已得到修改？是否通知到有关部门？ 组织是否存在网上销售？如存在，请说明评审方式，并抽查1-3份评审记录。 组织在产品提供前、提供中和提供后，与顾客沟通的方式是如何实施的？有哪些沟通活动？在哪些文件中规定？ 得到了沟通哪些信息？适用时，抽查3-5份沟通记录(包括顾客反馈或顾客投诉记录等)。 组织的设计和开发策划是如何进行的？是否在文件中作出规定？ 设计和开发策划的主要内容有哪些？策划的结果是否形成文件？是否编制设计开发计划？如存在，抽查1-3份开发计划，内容是否符合程序规定？ 抽查