采购领用管理制度.docVIP

= 文件名称 采购、领用管理制度 文件编号 NJ-XZ-001/0 密级 普通 页码 共3页 执行日期 2009年7月1日 编制部门 行政人事部 审核 批准 采购、领用管理制度 第一条 总则 为了规范公司采购和领用手续，确保申购、使用、保管有序规范，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于某某物业管理有限公司及辖内各管理处物品的申购、领用和保管。 第三条 相关部门及职责 3.1 行政人事部 3.1.1负责将经审核后的《物品申购单》汇总、询价、报批、采购并办理物品验收、领用手续； 3.1.2知会相关管理处对所购进专项物品进行入相关验收； 3.1.3定期对各管理处物品领用及使用情况进行检查和监督。 3.2 各管理处负责人 3.2.1根据日常工作计划，对所需物品的进行申购； 3.2.2根据申报计划对所购专项物品进行相关验收； 3.2.3对本管理处所领物品的使用情况进行记录、控制和监督； 第四条 采购要求 4.1计划内申购 4.1.1每月25日前各管理处根据自己的需求填写《计划物品申购单》，管理处主任签字确认后，报总经理批准后方可采购； 4.1.2申报计划填写时必须注明物品名称、品牌、规格型号、数量等，按照一类一单的原则； 4.1.3计划性采购的采购时限为7天。 4.2计划外申购 4.2.1非计划期内管理处根据自己的需求填写《物品紧急申购单，管理处主任签字确认后，报总经理批准后方可采购； 4.2.2紧急申购计划填写时必须注明物品名称、品牌、规格型号、数量等，按照一类一单的原则； 4.2.3非计划性采购的采购时限为3天。 第五条 验收要求 各管理处在接到供应商送货时，根据自己的物品申购单核对物品、规格、型号、品牌、品牌等然后在送货单上签字确认。 第六条 操作流程 第七条 管理细则 7.1物品申购时不需清楚的注明物品的规格、型号和品牌等； 7.2所有物品到货后相关管理处根据物品的相关信息填写〈物品进出流水登记表〉，个人领用时需办理领用手续并签字确认； 7.3服装采购到货后，各管理处将服装发放明细的《物品进出流水登记表》报行政人事部备案。 第八条 相关记录 《计划物品申购单》 Q/NJ-XZ-002/0-001/0 《物品紧急申购单》 Q/NJ-XZ-002/0-002/0 《物品进出流水登记表》 Q/NJ-XZ-002/0-003/0 第九条 执行时间 本制度自下发之日起执行，行政人事部负责解释。 第 1 页 共 3 页 计划性申购 行政人事部 凭申购单 非计划性申购 验收 物品进出流水表 采购 各管理处 根据计划审核批准 总经理 领用 填写