津南OTC竞聘方案重点分析.docVIP

济川药业集团 市场管理干部2016年竞聘方案 JSJC—2016—01 天津津南OTC 丁帮杰 2015年11月6日 集团公司竞聘领导小组 二0一五 年十一月 尊敬的各位领导、各位评委： 天津分公司津南OTC团队2015年全年任务168万元， 1-9月份完成毛利实绩175.92万元， 10-12月份预计完成75万元，确保全年完成率150%,2015年津南OTC在天津分公司的正确领导下，在全体代表的共同努力下，超额完成了全年目标任务！ 2016年公司下达了325万的毛利任务，我们将从整顿市场着手，充分挖掘市场资源，强抓OTC门店及诊所开发，对市场现有医药代表及专职OTC代表的资源整合，重点开发连锁及规模药店的整体品种推进，为16年325万的目标任务奠定好基础。 根据公司的第三个三年翻番的战略目标，方案编制如下： 一、及目标任务销售目标 ：万元 2015年实绩完成（预计） 2016年目标 2017年目标 2018年目标 实绩 完成率 增额 增幅 目标 增额 增幅 目标 增幅 目标 增幅 集团品种销售 1227 150% 387 46% 1590 363 30% 2080 31% 2500 20% 东科品种销售 5 　 　 　 10 5 100% 15 50% 30 100% 天济品种销售 1 　 　 　 5 4 500% 10 100% 20 100% 蒲地蓝牙膏销售 17 　 　 　 20 4 25% 30 50% 50 66% 合计 1250 150% 387 46% 1625 376 30% 2135 31% 2600 22% 2、三年毛利目标 2015年实绩完成（预计） 2016年目标 2017年目标 2018年目标 实绩 完成率 增额 增幅 目标 增额 增幅 目标 增幅 目标 增幅 集团品种销售 245.4 150% 77.4 46% 318 72.6 30% 416 31% 500 20% 东科品种销售 1 　 　 　 2 1 100% 3 50% 6 100% 天济品种销售 0.2 　 　 　 1 0.8 500% 2 100% 4 100% 蒲地蓝牙膏销售 3.2 　 　 　 4 0.8 25% 6 50% 10 66% 合计 250 150% 77.4 46% 325 75.2 30% 427 31% 520 22% 单位：万元 2015年预计完成实绩 与2014年销售额比较 2016年目标 与2015年销售额比较 2017年目标 2018年目标 件数 销售 增额 增幅 件数目标 销售 增额 增幅 件数目标 销售 件数目标 销售 蒲地蓝 3450 8970000 2105 157% 45001050 30% 58507650 济诺 73 911040 33 83% 100 1248000 27 37% 130 1622400 168 2096640 同贝 460 2980800 266 137% 600 3888000 140 30% 780 5054400 1014 6570720 健胃 20 51120 13 186% 30 76680 10 50% 39 99684 58 148248 妇炎舒 7 25480 30 108600 23 328% 39 141180 58 209960 黄龙止咳（） 10 16600 15 24900 20 33200 甘海胃康 3．5 16145 24 109920 20．5 586% 32 146560 41．8 191444 蒲地蓝牙膏 115200 80 153600 20 33% 106 203520 128 245760 4、团队建设目标 2015年预计实绩 2016年 目标 2017年 目标 目标 新招人员 OTC主管 1 OTC代表 3 3 5 4 人员培养和队伍建设 OTC主管 1 OTC代表 13 16 22 26 5、2016年潜力指标 指标 2015年预计实绩 2016年目标 市场开发 新增诊所 278 350 OTC门店开发 OTC总门店家数 1220 1500 其中：规模门店 13 20 蒲地蓝牙膏开发 进口腔诊所 9 20 进OTC门店 51 150 其中:进学校附近门店家数 10 50 商业整合 6、学术平台搭建 2015年预计实际 2016年目标 学术考察） 健康济川行 13人 30人 推广会牙膏推广会 OTC推广会 二、市场分析 1、市场基本情况分析 （1）现有人员及门店开发家次分析： 序号 代表姓名 代表性质 区域 已开发药店家次 已开