融商服装管理系统操作说明.docVIP

四、建立供应商档案 1、〖供应商编码方案〗： 要规范对供应商的管理，每个供应商必须赋予其一个唯一的编码。供应商编码可以由用户自行设定输入： 对于中小型商场、超市，我们建议采用4位的流水号做为供应商编码，默认系统自动生成。 2、〖供应商档案功能描述〗： 与供应商的商务谈判成功后，供应商提供详细的公司信息，商场的招商采购业务人员提供此供应商的结算方式、经营方式等合同信息，由录入员录入到系统中，统一管理供应商资料。 3、〖操作步骤〗：『基本档案→供应商档案』 4、〖操作界面〗： 5、〖操作流程〗： 在供应商档案窗口，鼠标点击〈新增 〉按钮（或者按【F2 】键）增加一条空记录，输入基本信息和结算信息，鼠标点击〈保存 〉按钮（或者按【F4 】键）保存输入的信息，完成一条供应商资料档案的录入。 “基本信息”包括了供应商编码、供应商类型、供应商名称、区域、地址、电话等基本资料。 “销售方式”包括购销，代销，联营，扣率代销，租赁等方式。 “区域”中可选择已有的区域，还可在下拉栏中选择新增项目，新增一个区域（使用方法参照建立区域档案）。 “联营保底额”是指联营，扣率代销，租赁可以设置保底额，确定商铺的最底销售金额。 “结算方式”包括不指定结算方式，结帐周期，结帐日期，货到付款，压批结帐。 “票据类型”是与商户进行业务往来时所使用的票据。 “冻结帐款”是指该供应商的帐款项目已被冻结，无法进行支付。