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内审检查表 编号： Q/YH-02 第 页共 页 受审 部门 管理层 受审代表 总经理、管代 审核时间 2013年07月5日 标准 条款 审核纲要 记 录 结论 A 4.1 4.2 5.1 组织是否按标准要求建立了文件的质量管理体系，并予以实施和保持？ 体系中是否存在影响产品符合要求的外包过程？是否明确了控制的方式？ 质量管理体系文件的结构是否符合标准的要求，是否覆盖了标准的内容，有无删减? 是否编制了程序文件，发放前是否得到批准？是否确定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置？ 最高管理者为其建立、实施和持续改进质量管理体系的有效性能够提供哪些证据？提供的证据是否符合标准要求？ 公司于2013年4月1日建立了文件化的质量管理体系，于2013年3月1日发布实施。 公司的生产过程没有外包过程。 本公司质量管理体系共编制了三个层次的文件，包括质量管理手册、程序文件及管理文件。 所有在文件发放前得到批准。在《文件控制程序》中以作出了明确规定，并已执行。 在《记录控制程序》中对记录的贮存、保护和处置等内容也都作出了明确的规定。符合要求。 1、通过会议、培训、宣传等方式对员工进行满足顾客和法律法规要求的意识的培训，并出示2013年3月 8日的会议记录。 2、制定了质量方针和质量目标。