食品原料脆弱性分析记录表格.docVIP

XXXXXXXXXXXXXXXXX公司 2016年度脆弱性分析记录 记录编号：YT-QR-126 分析时间 2016.6.02 记录人 XXX 分析成员 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 产品 鱿鱼 分析类别 原料鱿鱼 鱿鱼 包材 胶袋、薄膜袋 托盘 纸箱 辅料 保水剂 供应商名称 XXXXXXXXXXXXX 地址 XXXXXXXXXXXXXXX 书否合格供应商 是 □否 类别 分析内容 分析要求 分析情况 结论 控制对策 原料 原料鱿鱼 鱿鱼供应商之前是否有过掺假或冒牌？ 鱿鱼供应商之前没有掺假或冒牌的行为，也没有证据表明鱿鱼供应商以前有出现过掺假或冒牌； 低风险 1）要求供应商出具没有掺假或冒牌的声明； 2）随时关注供应商信息。 鱿鱼掺假或冒牌的经济因素是否具有吸引力？ 供应商可能会用不同产地的鱿鱼代替合同中说明的鱿鱼产地。 对原料鱿鱼的产地可以从感官上鉴别； 低风险 安排专人验收原料鱿鱼；验收人员应能够从感官上区分原料鱿鱼产地。 通过供应链接触到原料的难易程度？ 本公司直接从捕捞鱿鱼的渔船直接购买鱿鱼，不经过任何中间商。 低风险 本公司要求进出口贸易部必须直接合法的渔船购买鱿鱼原料。 识别鱿鱼掺假常规性测试的复杂性？ 对原料鱿鱼可以从感官上验证出真假； 低风险 安排专人验收原料鱿鱼；验收人员应能够从感官上区分原料鱿鱼真假。 原材料的性质？ 对原料鱿鱼可以从感官上观察鱿鱼形状； 低风险 安排专人验收原料鱿鱼；验收人员应确保原料鱿鱼呈鱿鱼形状。 海捕类原料是否提供原产地保证书、捕捞船只证书等相关记录 是 低风险 捕捞证 养殖类原料是否提供养殖场备案证书，出境水产品供货证明书以及检测报告等相关证书 是 低风险 养殖场备案证明 原料是否重金属超标 否 低风险 检测报告 原料核元素是否超标 否 低风险 检测报告 原料微生物是否符合要求 是 低风险 检测报告 综合结论：此家供应商提供的原料鱿鱼经过脆弱性评估，掺假或冒牌的风险为低风险。 供应商名称 XXXXXXXXXXXXX 地址 XXXXXXXXXXXXXXX 书否合格供应商 是 □否 类别 分析内容 分析要求 分析情况 结论 控制对策 原料 原料鱿鱼 鱿鱼供应商之前是否有过掺假或冒牌？ 鱿鱼供应商之前没有掺假或冒牌的行为，也没有证据表明鱿鱼供应商以前有出现过掺假或冒牌； 低风险 1）要求供应商出具没有掺假或冒牌的声明； 2）随时关注供应商信息。 鱿鱼掺假或冒牌的经济因素是否具有吸引力？ 供应商可能会用不同产地的鱿鱼代替合同中说明的鱿鱼产地。 对原料鱿鱼的产地可以从感官上鉴别； 低风险 安排专人验收原料鱿鱼；验收人员应能够从感官上区分原料鱿鱼产地。 通过供应链接触到原料的难易程度？ 本公司直接从捕捞鱿鱼的渔船直接购买鱿鱼，不经过任何中间商。 低风险 本公司要求进出口贸易部必须直接合法的渔船购买鱿鱼原料。 识别鱿鱼掺假常规性测试的复杂性？ 对原料鱿鱼可以从感官上验证出真假； 低风险 安排专人验收原料鱿鱼；验收人员应能够从感官上区分原料鱿鱼真假。 原材料的性质？ 对原料鱿鱼可以从感官上观察鱿鱼形状； 低风险 安排专人验收原料鱿鱼；验收人员应确保原料鱿鱼呈鱿鱼形状。 海捕类原料是否提供原产地保证书、捕捞船只证书等相关记录 是 低风险 捕捞证 养殖类原料是否提供养殖场备案证书，出境水产品供货证明书以及检测报告等相关证书 是 低风险 养殖场备案证明 原料是否重金属超标 否 低风险 检测报告 原料核元素是否超标 否 低风险 检测报告 原料微生物是否符合要求 是 低风险 检测报告 综合结论：此家供应商提供的原料鱿鱼经过脆弱性评估，掺假或冒牌的风险为低风险。 供应商名称 XXXXXXXXXXXXX 地址 XXXXXXXXXXXXXXX 书否合格供应商 是 □否 类别 分析内容 分析要求 分析情况 结论 控制对策 原料 原料鱿鱼 鱿鱼供应商之前是否有过掺假或冒牌？ 鱿鱼供应商之前没有掺假或冒牌的行为，也没有证据表明鱿鱼供应商以前有出现过掺假或冒牌； 低风险 1）要求供应商出具没有掺假或冒牌的声明； 2）随时关注供应商信息。 鱿鱼掺假或冒牌的经济因素是否具有吸引力？ 供应商可能会用不同产地的鱿鱼代替合同中说明的鱿鱼产地。 对原料鱿鱼的产地可以从感官上鉴别； 低风险 安排专人验收原料鱿鱼；验收人员应能够从感官上区分原料鱿鱼产地。 通过供应链接触到原料的难易程度？ 本公司直接从捕捞鱿鱼的渔船直接购买鱿鱼，不经过任何中间商。 低风险 本公司要求进出口贸易部必须直接合法的渔船购买鱿鱼原料。 识别鱿鱼掺假常规性