供应商闭关管理操作手册.docVIP

供应商闭关管理办法 1 目的 1）供应商在质量问题整改过程中，对存在的问题不能按照既定的时间节点达到预期目标； 2）涉及需多个零部件供应商协调共同解决时，缺少一个平台将相关供应商的整改措施整合，系统的分析、解决问题； 3）供方对产品装配关系不清楚，质量人员对产品接收标准不统一。 2 适用范围 适用于为本公司配套的合格供应商。 3 定义 闭关：专指将存在质量问题的零部件供应商质量、技术负责人召集在本公司，进行原因分析、制定纠正预防措施明确整改计划后，然后出关的过程。 出关：专指存在质量问题的零部件供应商质量、技术负责人在本公司进行原因分析、制定纠正预防措施并确定整改计划后，经采购部和质量部共同批准后，方能离开本公司的过程。 4 职责 4.1 质量部负责根据供应商产品质量现状，通知采购部要求供应商进行闭关； 4.2质量部SQE负责对供应商零部件质量问题确认与判定，供应商整改措施验证与确认，向供应商传递、反馈相关信息的并协调、监督其工作。 5 过程 5.1流程图 见附录一 5.2闭关启动条件 5.2．1供应商提供产品不能满足规定要求且不能提交有效原因分析及纠正、预防措施； 5.2.2供应商产品质量问题未按规定要求整改到位或以往关闭问题重新爆发。 5.2.3供应商产品重大、批量质量问题未在规定时间内整改到位； 5.2.4现场、市场发生质量问题，涉及多个零部件供应商，原因分析、制定纠正预防措施不能由其中某一个供应商独立完成，需多个零部件供应商协调共同解决时。 5.2.5因供应商原材料问题,涉及到工厂停线的重大品质事故　 5.3闭关流程 5.3.1当出现5.2其中任一情况时，由质量部SQE向问题零部件供应商发出闭关通知，描述质量问题并明确工作目标与时间节点要求，涉及需多个零部件供应商协调共同解决时，在此明确； 5.3.2问题零部件供应商收到闭关通知后，必须在一个工作日内作出相应，并将闭关行动计划报质量部SQE批准； 5.3.3问题零部件供应商闭关人员领队必须由供应商质量、技术负责人或更高级别负责人担任，特殊原因不能满足上述要求时，必须事先获得质量部SQE许可； 5.3.4闭关首次会议前质量部SQE需了解并准备相关供应商的信息资料,如供应商近期绩效表现数据,供应商品质状况走势,来货数量,不良件的失效模式等,同时,在首次会议前3天,质量部SQE须书面通知供应商,并明确要求会议相关要素,如:会议时间,要求参与的人员;会议议题,需要达到的会议目的等 5.3.5问题零部件供应商闭关人员到达现场，由质量部SQE组织相关部门及各问题零部件供应商召开闭关首次会议，介绍闭关团队成员，明确质量问题，重申工作目标与时间节点要求，确定闭关的方法程序和日程安排； 5.3.6问题零部件供应商闭关团队成员按照闭关首次会议安排进行工作，质量部SQE、采购部协调相关部门协助与确认； 5.3.7问题零部件供应商闭关团队成员自己检查、确认闭关工作达到闭关目的，由质量部SQE组织相关部门及各问题零部件供应商召开闭关末次会议。供应商闭关闭关团队成员介绍闭关改善措施报告及相应的记录、证据。质量部SQE组织相关部门对其原因分析、纠正预防措施及结论确认与验证，宣布闭关结果； 5.3.8闭关结果为不通过，转回5.3.4重新开始。闭关结果为通过，签署会议纪要或质量改善协议，经质量部部长批准后问题零部件供应商出关； 5.3.9，若问题零部件供应商违反上述规定要求，根据质量协议的有关规定，甲方有权对相应的供应商处以5万元人民币的违约金、延期一个月付款或停止供货等三种处罚形式之中的任一措施。 5.3.10上述活动的所有记录均按《记录控制程序》的要求保存。 附录一 供应商闭关管理流程图 步骤 步骤名称 责任部门 输入/输出 步骤1 零部件质量问题确认 SQE 问题清单 步骤2 闭关通知发出 （QNS或SRM系统 SQE 闭关通知 步骤3 供方确认闭关通知 供应商 确认回执，参与人员 步骤4 供方制定闭关行动计划，并提交给基地批准 供应商/质量部 闭关行动计划 步骤5 闭关首次会议 供应商技术、质量负责人或更高级别负责人；基地质量部、采购部 闭关的方法程序和日程安排，会议纪要 步骤6 闭关工作实施 供应商 步骤7 闭关末次会议 供应商技术、质量负责人或更高级别负责人；基地质量部、采购部 闭关改善措施报告；相关证据 步骤8 结论确认与验证 供应商/质量部 末次会议纪要 步骤9 签署会议纪要、承诺书 纪要及承诺书 步骤10 问题零部件供应商出关 相关表单格式 闭关改善措施报告 闭关项目名称 闭关项目发起人 发起时间 计划完成时间 闭关团队成员 ／单位 流程 行动计划 结论 课题选择 现状调查 目标