HSE 大 检 查 表.docVIP

中国石油天然气第六建设公司 年 HSE 大 检 查 表(主业单位) （编号：ZYLJ/HSE大检查— / ） 受 检 单 位： 检 查 人 员： 组 长： 副组长： 组 员： 检 查 时 间： 年 月 日 — 月 日 检查总体情况：共检查 项，符合 项，基本符合 项，不符合 项，合格率为 %。中国石油天然气第六建设公司HSE大检查要点 说明：完全符合打“√”，基本符合“√”，不符合打“×”，不适用打“—” 检查人员： 陪同人： 时间： 共检查 项，合格 项，基本合格 项，不合格 项 检查项目 检查要点 检查情况 符合性 1、HSE组织机构 1）是否成立了HSE领导小组？ 2）是否成立了风险评价小组？组成是否合理？(是否包括相关专业工程技术人员、专职安全员和作业人员等) 3）是否成立了应急领导小组？组成是否合理？ 4）应急小组成员是否进行了能力评价？应急小组成员是否了解应急程序及自身所担的责任？ 5）是否设置了HSE管理机构并明确其职权？ 6）项目/单位负责人是否经HSE培训考核合格并取得资格证书？ 7）是否配备适当数量的专职HSE人员？ HSE人员是否持有效资格证书？ 8）施工队和班组是否全部设置了兼职安全员？（包括各类分包队） 9）是否建立了HSE管理网络？ 2、安全生产责任制 1）本单位领导是否组织制定了各级岗位人员和部门的HSE职责？职责划分是否合理？ 2）本单位领导对保证HSE所必须的资源是否给与支持（劳保用品的发放、安全保护设施的设置等）？ 3）有关人员是否熟悉本岗位的HSE职责？ 4）领导对安全消防要害部位是否进行定点联系和挂牌？是否定期对联系点进行了检查？ 5）是否制定了有关HSE奖罚规定和“三违”积分办法？是否建立了员工“三违”积分记录和奖惩台帐？ 6）是否按规定召开了HSE会议？记录内容是否齐全？ 7）班组是否每天召开班前HSE讲话？讲话内容是否有针对性？ 8）特种作业人员是否持证上岗，是否熟悉岗位操作规程？现场是否有违规现象？ 9）是否编制发放经签字确认的岗位HSE作业指导卡？发放是否100%覆盖到所有的作业人员？指导卡是否有针对性？ 10）技术人员在施工前是否对有关施工人员进行安全技术交底，并由双方签字确认？ 11）是否为项目临时聘用并管理的各类临时工办理了工伤保险？ 3、HSE培训 1）是否对HSE培训进行了策划，策划是否具有针对性？ 2）是否按照“三级安全教育”的要求，在进入施工现场前对全员进行了HSE教育培训？ 3）是否对各级管理人员、特种作业人员、应急人员进行了相应的培训？ 4）对HSE计划书、HSE指导书、各类应急预案是否进行了宣贯和培训？ 5）是否进行了培训效果评价？ 6）是否开展各类专项和季节性HSE预防措施等培训？ 7）对能力评价不合格的人员是否进行了再培训？ 8）HSE培训档案是否完善？ 4、风险管理和应急管理 1）是否对本单位的危害/影响和环境因素进行了识别和评价？识别和评价是否合理、充分并符合单位实际？ 2）针对主要健康/安全风险和重要环境因素是否制订了相应的管理和控制措施？ 3）制订的管理和控制措施是否合理、充分并落实？ 4）是否编制和实施了HSE管理方案？ 5）针对特殊地区、特殊环境、特殊作业过程突发事件是否制定了应急预案？是否合理，可行？是否有预案漏项？ 6）是否建立了应急联络方式，应急信息联络是否畅通？ 7）是否设立紧急集合点，应急标识是否明显、应急路线是否畅通？ 8）应急物资是否齐备有效（包括消防设施、器材、药品及其它救护设施）？ 9）是否进行了应急演练和效果评价及改进？ 10）应急预案是否可为相关方所获取？ 5、HSE设施管理 1）HSE设施采购前，是否对供货单位进行了评价，评价原始资料是否齐全？ 2）设施投用前是否经过检查和认可？设施是否建帐管理？ 3）特种设备是否按规定注册、定期检验？安全检验合格证是否齐全？特种设备的限位装置、防护装置、安全附件是否齐全并定期进行检验？ 4）设施是否定期进行检查、维护与保养？ 5）特种设备、电焊机、滚扳机等设备等是否专人操作？ 6）脚手架、吊篮、移动式平台、安全网等防护设施使用是否符合要求？投用前是否经安全员检查认可？是否有相应标识？ 7）气瓶及附件（压力表、回