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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 公司业务流程在X3系统中的应用 上海宝钢钢铁资源有限公司 生产管理部 王超华 2008年11月5日 系统模块与公司主要业务 计量作业 磅秤模块 4 拆车业务 拆车模块 5 销售业务 销售模块 3 生产加工 生产模块 2 采购业务 采购模块 1 公司业务 系统模块 序号 1、采购业务 采购合同的执行、计量、收货及结算 采购模块 1.2 采购合同的洽谈、审批及签订 合同拟签模块 1.1 支持业务范围 系统模块 序号 1.1、采购业务__合同拟签模块 是 否 待信用审核 信用已审核 通过 导入X3 通过 导入X3 待总经理批复 信用已审核 待副总经理批准批准 已提交 已预审 部门已批准 已预审 业务员 部门负责人 合同管理 副总经理 授信管理 总经理 分公司财务 分公司总经理人 权限 X3系统 部门已批准 授信 1.2、采购业务__采购模块 系统合同 采购订单（磅单） 采购收货 采购发票（根据订单开票） 供应商送货，提供合同号给质检 船运、车运送货 过磅称重，回皮 质检定级 打印码单 料管收货 业务员根据供应商码单进行结算，打印结算单 将结算单、供应商发票等单据交财务 财务根据结算单、供应商发票等单据进行发票审核记帐 采购发票审核 付款申请 在合同拟签模块中进行 资金审核已批准 部门已批准 已