进货管理制度-旧版.docVIP

进货管理制度 目的： 规范公司品种购进过程，同时对购进过程中的文件资料、单据进行归档，以确保公司日常购进能顺畅进行 适用范围： 本制度适用于公司品种购进的整个过程 三．作业流程说明： 1 品种/供应商审批、建档 1.1 根据销售客户需求或上游客户反馈，销售部门提出需求，由采购员向上游客户索取新品种及供应商首营资料（根据GSP规范要求），资料备齐后由采购员填写首营审批表；如涉及在营品种/供应商资料变更，则由采购员备齐相关变更资料，填写品种/供应商变更审批表 1.2 采购员将首营审批表交物价员核定物价 1.3 核定好物价后，物价员将首营审批表/变更审批表上交采购副经理、采购部经理审批 1.3.1 采购副经理、采购部经理审批未通过，将首营审批表/变更审批表退回给相关采购员，采购员再次核实相关品种、供应商信息 1.3.2 采购副经理、采购部经理审批通过后，将首营审批表/变更审批表交质量管理部审批 1.4. 质量管理部审批首营审批表/变更审批表 1.4.1 质量管理部审批未通过，将首营审批表/变更审批表退回给相关采购员，采购员再次补齐资料 1.4.2 质量管理部审批通过后，安排录入基础数据，在业务系统建立品种、供应商基本档案，由质量管理部做好文件存档 具体流程图： 2 采购合同签订 2.1 品种/供应商资质审核完毕后，采购员与上游客户协商议定购进数量、购进单价、品种效期，签