质量管理体系程序文件概述.docVIP

四川三洲特种钢管有限公司 SZTG/CX-2010 质量体系程序文件 （第3版） 受控状态： 发放编号： 2010—3-1发布 2010—3-1实施 四川三洲特种钢管有限公司发布 前 言 本《质量体系程序文件》（第3版）中程序文件是根据SZTG/SC—2009 《质量手册》（3版）编制。 本《质量体系程序文件》主要根据四川三洲特种钢管有限公司管理机构、质量职能的分配来进行编制的。 本《质量体系程序文件》由四川三洲特种钢管有限公司提出。 本《质量体系程序文件》由公司办公室归口管理。  目 录 SZTG/CX01-2010 文件和资料控制程序 SZTG/CX02-2010 质量记录控制程序 SZTG/CX03-2010 培训控制程序 SZTG/CX04-2010 产品策划控制程序 SZTG/CX05-2010 合同评审控制程序 SZTG/CX06-2010 采购控制程序 SZTG/CX07-2010 过程控制程序 SZTG/CX08-2010 服务控制程序 SZTG/CX09-2010 产品标识和可追溯性控制程序 SZTG/CX10-2010 产品状态控制程序 SZTG/CX11-2010 顾客财产的控制程序 SZTG/CX12-2010 产品防护控制程序 SZTG/CX13-2010 产品的监视和测量装置控制程序 SZTG/CX14-2010 内部质量审核控制程序 SZTG/CX15-2010 产品的监视和测量控制程序 SZTG/CX16-2010 不合格品控制程序 SZTG/CX17-2010 数据分析控制程序 SZTG/CX18-2010 纠正和预防措施控制程序 SZTG/CX19-2010 API会标的使用和管理控制程序   编号：SZTG/CX01-2010 四川三洲特种钢管有限公司 质量体系程序 共 4页 文件和资料控制程序 编 写 审 核 批 准 生 效 日 期 修改码 版本/修订 1 目的 对与质量体系有关的文件和资料进行控制，确保各相关场所使用相应的文件和资料统一有效。 2 范围 适用于本公司质量体系文件及与本公司质量体系运行有关的外来文件与资料管理。 3 职责 3.1 公司办公室负责质量体系文件和资料的管理。 3.2 公司各有关部门各负责本部门专用文件和资料的管理。 4 主要内容与程序 4.1 文件和资料的分类与管理： 4.1.1文件和资料分为受控文件和非受控文件。本公司受控文件包括：质量手册、程序文件、作业指导书、技术标准、质量计划、工艺文件、设备文件、管理制度，以及由各类文件公司办公室门提出的其他文件和顾客提供的文件等。文件和资料上加盖“受控文件”或“非受控文件”标识并注明分发号。 4.1.2 为保持文件和资料的统一，公司办公室负责对文件和资料编号。 4.1.3 文件编号 4.1.3.1 质量手册、程序文件的编号为： 4.1.3.2管理制度编号为： 单位代码分类如下：ZB—质量保证部； CG—采供部 XS—销售部 JS—技术研发部 GS—公司办公室 RL—人力资源部 SC—生产安全部 4.2 文件管理与审批职能分配表 文 件 类 别 起 草 审 核 批 准 更 改 管 理 质量手册 公司办公室 管理者代表 总经理 公司办公室 公司办公室 程序文件 责任部门 公司办公室 管理者代表 原部门 公司办公室 技术文件 技术研发部 技术研发部 技术研发部部长 技术研发部 质量保证部 管理制度 责任部门 部门主管 管理者代表 原部门 责任部门 外来标准 - - - - 公司办公室 质量计划 技术研发部 技术研发部 管理者代表 技术研发部 技术研发部 4.3 文件和资料的发放与回收 4.3.1 为便于文件的发放、使用、修改，应注明其版本及修订状态（修改码）。 4.3.2 文件发放前应有责任部门确定文件发放范围，报主管领导批准后执行。 4.3.3 每年至少发布一次文件控制清单至各部门，说明当前文件的修改情况。 4.3.4 文件发放时填写发放记录，接收人在发放记录上签名。 4.3.5 对已不适用的受控文件须全部从使用部门撤回并填写相应记录，并补充新的适用文件。 4.3.6 不适用的文件由文件公司办公室门予以销毁；凡留作背景资料、参考文献或存档使用的必须在文件显著位置注明“作废”字样。 4.4 文件和资料的借阅 4.4.1 公司内部文件和资料借阅应办理借阅手续，做好“文件和资料借阅登记”。 4.4.2