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内审、管理评审与体系再造 2009-06-15 15:13:44 (已经被浏览677次) 　　青岛志鹏建筑机械制造有限公司于1994年建厂，是一个具有员工一百三十余名的民营企业。产品是塔式起重机和施工升降机，属特种设备。为满足顾客和相关法律法规要求，总经理对产品质量和工作质量非常重视，管理也较到位，自2002年公司通过质量管理体系认证后，又已通过两次复评。 公司的内审已基本形成制度化、程序化、标准化。每次内审，总经理除参加首、末次会议外，还作为陪同，参加各部门的审核，公司培养了五六名内审员，审核能力相对较强，他们熟悉公司产品和内部管理，对“符合式”的按标准，逐条款内审方式可以说是轻车熟路、得心应手。2007年10月份内审，审核组开出了三十二项不符合，其中两项严重，一项开给最高管理者，属于质量目标的策划；对每个部门都开出了三五个不符合项。通过改进措施的实施，对公司管理和产品质量提高起到了一定效果。但这种按标准，逐条对应的机械式内审，仅能审查出不符合标准、不符合规定的表面不合格，对追究根源，寻求内涵困难；仅能改进一些表面问题，就举一反三、纠正根治、防止再犯效果不佳；仅能按标准，逐条对应判定一般过程实施方面是否符合，对公司的经营目标、经营策略等重要、关键、敏感问题触及甚少；能查基层存在的问题，但对管理层、特别是对最高管理者的思路问题不便过问，只能采取走过场或回避政策；对查出的问题纠正比 较容易，实施纠正措施较难，实施预防措施就更难。因为整改不彻底，“老毛病”重犯时有发生。在2008年1月至10月份下达并实施的34项纠正措施中，有三分之一是旧病复发、重复出现。这说明，我们公司的内审及体系运行有效性急待提高。 2008年是不平凡的一年，国际国内诸多大事发生，世界金融危机，特别是钢材价格起伏、房地产业疲软，使建筑机械产品市场需求下降，外部环境给志鹏造成较大冲击；与此同时，随着国家对特种设备实施现场制造监检深入开展、客户对产品安全性能要求提高、各种费用不断攀升，资金周转慢回收难、人员思想浮动等等，这一切实际问题困扰着企业。2008年9月，在编制公司内审实施计划前，“今年内审怎么有效进行？”的问题摆在审核组面前。 　　内审组组长提出：“近几年，中质协开展‘增值审核’，提出的根治目前贯标工作中‘两层皮’现象的良药：‘再造管理体系—方法与实践’已通过科技成果鉴定，这项成果是运用‘大质量’理念理解和建立体系，所建体系上可承接组织的战略、目标，下能与过程、产品流程有机结合，这次内审，我们可否按中质协培训的基本思路和方法，尝试进行 ‘增值内审’， 开展‘管理体系再造’，真正运用‘过程方法’，回归到公司实际的生产经营中去？”。 　　公司总经理当即拍板，支持增值内审尝试意愿。 　　1． 内审的策划：根据总经理的意见，内审组组长编制公司内审实施计划如下： 编码 ZP /822—02 2008年度内审实施计划 （摘录） 编号 日期 时 间 受审核部门 所涉及的主要条款、相关内容 审核员 陪同参加 2008. 10.09 8:00—8;30 相关人员 首次会议 全体 8:30—12:00 最高管理层 内审条款4.1 5.1---5.6 6.1 8.1 8.5.1 涉及的内容：形势、市场、战略、体系、过程、目标、环境、安全、成本 A BC 全体中层 13:00—17:00 A 、B、C 全体中层 10．10 15:00-17:00 供销部 内审条款：7.2 8.2.1 8.3 涉及的内容：形势、市场、目标、过程、 A、B 总经理、 ×× 10．11 15:00-17:00 本栏及以下略 　　2、实施增值内审 　　2008年10月09日，内审组组长与两名内审员对总经理和管理者代表进行了审核，公司各部门领导作为陪同参与。审核员先按内审常规要求，用了较短的时间按标准条款进行相关审核后，开始进行互动式审核，总经理首先把当前的形势、市场及公司的困难、困惑向大家交底。大家畅所欲言,生动活泼的发表见解,通过沟通、交流，审核人员从不同的角度，以大质量的观念，依据形势、市场的变更，审视公司的方针、目标、体系、过程、环境，大胆的对企业进行“把脉、诊断、开方”，向公司提出了负责任的“问题与建议”(见下表)： 问 题 与 建 议 顺号 事项 事实现状 风险 改进建议 审核员 1 战略 2008年，世界金融危机，钢材价格起伏、房地产业疲软、建筑机械产品市场需求下降，订单减少，经营困难，志鹏面临严重挑战。但公司生存发展的大政方针不明确。 无方向性、全局性的适应市场的营销决策和资源筹划，可能导致竞争失利。 针对当前形势，制订公司生存发展的阶段性战略目标 ××、 ×××、×××、 2 体系 1．建筑机械产品市场需求下降，订单减少，一线员工部分变动。但公司质量管理体系，组织机构、部