TS最新过程审检查表报告.docVIP

TS16949质量体系内部稽核查检表 六个过程特性： 具有执行者 已经建立了联接 □ 已经定义 被监控 □ 已经被文件化 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： （材料、设备） □ 由谁进行？（技能、培训） □ 通过什么关键标准？（测量、评估） □ 如何进行？（方法、技术） 审核记录 审核结果 MA 严重不符合 MI 轻微不符合 建议事项 顾客导向 过程COP 支持过程 或子过 相关单位 （部门） 期望或要求的 关键参数、测量 适用 条款 参考 文件 C02.产品先期策划过程（APQP） 多功能小组 是否针对汽车产品实施APQP策划？以多功能小组的方式进行？并包括了质量、生产、工程人员及进度要求和责任人？是否充分明确及考虑了顾客的需求？ 7.5.1 7.5.2 WT-COP-02 符合要求 输入： 顾客订单及 特殊要求 客户图纸 /样品 检验/试验标准 可靠性和质 量目标 以往设计开发经验 APQP手册 输出： APQP策划 所有内容 （见APQP 策划进度表） 量产控制计划 多功能小组 是否确定了所必须的生产设备、治具载具和检验试验设备？新设备是否计划中？是否在合同接收之前进行产品制造可行性分析？是否进行了包装规范分析？ 7.5.1 7.5.2 WT-COP-02