过程分析(乌龟图)解读.docVIP

过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 生产采购部 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 综合部 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 档案中心/各部门    过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 设计所 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 生产采购部 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 销售总公司 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 输 入 ② （要求是什么？） 1、采购计划；2、采购合同/订单（包括交付时间/日期、数量、产品质量要求、包装要求、运输要求、交付地点等）；3、产品图纸、材料定额；4、采购技术协议；5、生产计划；6、国际/国家标准、法规；7、供方质量管理体系要求；8、采购成本目标；9、供方质量体系证书；10、合格供方名单等。 过 程 ① 填写COP或过程名称 采 购 管 理 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、采购管理程序；2、供方控制程序；3、检验和试验控制程序；4、监视和测量装置控制程序； 5、文件和资料控制程序；6、质量记录控制程序；7、产品搬运、储存、包装和保护管理程序；8、改进管理程序；9、不合格品控制程序；10、人力资源管理程序；11、实验室管理程序。 使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估） 1、进货检验合格率；2、进货检验及时率；3、试验及时率；4、计量器具按时受检率；5、库存周转率；6、库存产品发放差错率7、对顾客造成的干扰（包括售后市场的退货）频次；8、超期品处理及时率；9、供应商问题信息的传递及时率；10、产品、状态标识和可追溯性的差错率；11、采购成本目标控制率。 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 1、电话； 2、传真； 3、E-mail； 4、检测量具； 5、仓库； 6、交通运输工具。 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 1、合格原材料或外购/外协件/辅助材料；2、按时交货；3、合格证明文件/资料； 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 1、采购员； 2、采购部门主管； 3、检验员； 4、仓库管理员； 5、综合技术员 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 1、总经理主持； 2、管理者代表； 3、副总经理； 4、各部门主管； 5、会议记录、服务人员； 6、总经理或管理者代表指定的其他人员； 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 1、管理评审计划；2、管理评审会议记录；3、管理评审报告；4、管理评审输出验证资料。 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 1、会议室；2、电话 使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估） 1、过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析（如：法规要求、生产计划/目标/产品交付/供应商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供应商质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；2、公司年度和各部门年度质量目标；3、经营计划完成状况；4、顾客满意度；5、员工满意度；过程能力（Ppk、