机关处室廉政防控机制资料.docVIP

局机关处室廉政风险防控一览表（模板一） 处室（盖章）： 2012 年 6 月4 日 处室名称 伙食科 负责人 张翠花 处室 职能 综合协调机关政务工作；拟订相关工作制度并组织实施；负责会议组织、公文审核、文电处理、机要文档、政务督查、政务信息、政务公开、安全、保密等工作；负责综治和应急管理工作；负责机关综合档案的建立和管理工作；负责单位工作计划、总结等文字综合工作；负责局领导交办的其他工作。 廉 政 风 险 点 及 防 控 措 施 序号 岗位权力 风险点描述内容及表现形式 风险 等级 防控措施 1 内部管理制度 制度不完善，执行不到位，导致内部管理不规范。 中 进一步健全完善和严格执行各项规章制度。 2 政务信息管理 把关不严，造成信息失真、漏报、瞒报、错报等情况。 中 进一步建立健全和严格落实政务信息报送、发布制度，加强政务信息发布审核、复核；进一步提高信息工作水平。 3 公章管理 使用监管不严，不符合用印规定。 中 实行过程监控和结果监控。公务使用公章，除发文外，必须经局领导签字批准。私人事务使用公章，个人申请，处室负责人初审，报局领导审批。 4 公务接待管理 存在超标或浪费现象 中 实行结果监控。按照公务接待规定，严格遵守接待标准、审批程序等，勤俭节约，合理、高效、规范开展公务接待工作 5 文