9采购控制程序教材.doc

天水金色阳光实业有限公司阳光饭店 TJD/CX-09 采购控制程序 2006－03－18发布 2006－03－18实施 天水金色阳光实业有限公司阳光饭店 发布 采购控制程序 TJD/CX-09 1 目的 2 范围 3 职责 3.1总经理负责审批采购计划、供方和合格分包方。3.2管家部负责 4 工作程序4.5分包方的识别 4.6分包过程的控制 4..1分包方的评价准则 持有有效的营业执照、资质等级、法定代表人证明书或法人代表委托证书及质量保证体系文件； ⑶具备提供合格物资/服务的能力；； ⑷适用时，服务资质状况； ⑸供货/服务质量的信誉和以往业绩; ⑹识别再评价的需求。 4.6.2评价方法 由组织评审会议，副总经理及相关部门负责人参加；组织评审会议，总经理及相关部门负责人参加； ⑶对单位提供的资料进行评定，相关部门负责人签署意见，总经理审批； 对单位的服务能力进行现场调查。 4..3评价过程 组织评价人员，按照评价方法，根据分包方的评价准则，对单位进行评审，相关部门负责人签意见，总经理审批后填写《合格分包方名册》，以文件的形式下发相关部门； 4..4签订合同 《合格分包方名册》选择合格分包方，签订合同，报总经理审批。4.6.5对分包方的验证由负责对分包方的业绩、技术力量、服务态度、交付能力等情况进行监督、考核，考核的结果作留用的依据。 当合同有规定时，顾客有权在分包方处和本公司对分包方是否符合要求进行验证。但顾客的验证不能免除本公司提供合格的责任。 5 支持性文件 5.1《质量记录控制程序》 6 质量记录 6.1《合格分包方名册》 JL-01 6.2《分包方评价、选择记录表》 JL-02 6.3《供应商综合评价表》 JL-03 6.4《合格供方名册》 　　 JL-04 合格分包方名册 JL-01 序号 分包方名称 经济性质或 企业类型 资质 等级 法定 代表人 联系 电话 分包 负责人 联系 电话 通讯 地址 审批人： 制表人： 制表时间： 年 月 日分包方评价、选择记录表 JL-02 服务项目名称 分包单位 甲（名称） 乙（名称） 丙（名称） 丁（名称） 评价内容 资质评价 以往业绩 履约能力 评价结果 评价人员 记录人： 年 月 日 主管领导批准 签 名： 年 月 日 供应商综合评定表 JL-03 供应商名称： 联系人： 供应商地址： 电话或传真： 提供商品： 供应商提供的有关质量、质量保证文件目录：（可附页） 序号 文件名称 内容简介 评价和建议意见： 评价人签字： 年 月 日 评价结论： 负责人签字： 年 月 日 合格供方名录 JL-04 类别： 物资设备 序号 供方名称 主要产品 联系地址/联系电话 联系人 评定情况