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成品出货流程管理制度.doc
文件类别 文件编号 SN-PMC-A002 标准文件 版 本 号 A-0 文件名称 成品出货流程管理制度 页 码 1/1 目的：
1.1通过制定成品出货流程管理制度，规范成品出货流程，使部门作业流程化、规范化、制度化，以保证公司利益和资材安全。
适用范围：
营销、财务、PMC、仓库、行政等涉及公司成品出货的部门。
本制度包括自发货指令下达到仓库成品发货的全过程。
职责：
3.1 营销部跟单人员负责发货安排及进程的跟进工作；
3.2 财务部负责对帐款应收核查与出货通知确认；
3.3 营销总监负责对出货通知单的审批工作及进程的跟进工作；
3.4 计划部（仓库）负责产品的清点备货、出库手续办理、清单分发及仓帐登记工作。
3.5 计划部（PMC）负责本制度的拟定及实施过程进行管控；
3.6 行政部负责成品装货/出厂的监督确认；
3.7 制造总监负责本制度的审核执行；
3.8 总经理负责本制度的批准执行。
4.管理制度内容：
4.1 营销部跟单人员根据《合同评审及生产通知单》内容，确认实际已生产产品数量及库存数量；确认后开立《出货通知单》，注明订单号、客户代码、产品名称、规格、发货时间及数量等，报财务部确认；
4.2 财务部人员根据订货合同，对出货事项真实性进行审核；根据客户付款记录和公司对该客户的信用规定，对顾客付款情况是否符合规定进行审核；
4.3 营销部跟单人员将经财务部确认后的《出货通知单》交总经理审批；
4.4 营销部跟单人员将经总经理审批后的《出货通知单》提交到计划部PMC；
4.5 计划部PMC接到《出货通知单》后,签名确认并复印一份知会仓库做成品出货前的准备工作；如产品在制，即协调相关部门作业开展；
4.6仓库按《出货通知单》规定的产品名称、规格参数、数量等，进行清点备货，并将产品拉入备货区；
4.7 仓库人员同营销部跟单人员清点、核实待出货成品规格型号、批次、数量等信息，确认无误后，制作/填写《成品出货单》，并要求营销部跟单人员在“成品出货单”上签名确认，完毕交由PMC签名确认；
4.8 装车完毕后，即时开具《物品放行条》交仓库主管审核；完毕交运输司机，司机将《物品放行条》交行政保安登记、放行。
4.9 成品出货后，仓管员按《成品出货单》的明细与实际出货量的数据、信息录入电脑的《成品出入库明细（良品）》报表中；
4.10 仓库将数据、信息录入报表后，将PMC转交的《出货通知单》做留存备案，并送一联《成品出货单》交财务部门做相应的核算，本部门留存一联。
5.相关表格、文件：
5.1 《合同评审及生产通知单》
5.2 《出货通知单》
5.3 《成品出货单》
5.4 《物品放行条》
制定: 审核: 批准:
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